Manual de Integração¶

Documentações

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Digitação de Pedidos - Imagens dos Produtos
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Produção
Gestão de Cobrança
Gestão de Crédito
Força de Vendas - Malharia

Índice

1. Condição de Vendas
2. País
3. Introdução
4. Acesso via JDBC
5. Tabelas de Integração
   1. Representantes
   2. Representante Gerente
   3. Municípios do Representante
   4. Municípios do ERP
   5. Clientes e Prospects
   6. Integração de Cliente Único
   7. Representantes dos Clientes
   8. Marcas do Cliente
   9. Coleções
   10. Linhas de Produto
   11. Marcas
   12. Tipos de Venda
   13. Vendas
   14. Liquidez (depreciado)
   15. Faturamento - Contrato
   16. Meta do Representante
   17. Meta do Representante - Linha de Produto
   18. Meta do Cliente
   19. Meta do Cliente - Linha de Produto
   20. Meta do Escritório
   21. Estoque Centralizado
   22. Clientes Inadimplentes
   23. Transportadoras
   24. Ranking de referências

Introdução¶

O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o GEOvendas.

Atenção!! Os campos que estiverem com a descrição "Campo Específico" retornar null, salvo se for combinado algo diferente com a GEOvendas durante o processo.

Atenção!! Cabe ao desenvolvedor das Views retornar nas views os campos obrigatórios e os campos não obrigatórios que forem pertinentes ao processo do Cliente, ou a informação que o cliente deseja enxergar.

Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail atendimento@geovendas.com ou pelo telefone (47) 3370-0504. atendimento whatsapp 47 99950146

Conexões DB¶

JDBC pré-requisito: Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.

Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a GEOvendas tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A GEOvendas fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.

API: Para conexões via API ou outra solução que não seja JDBC favor entrar em contato com a GEOvendas pelo e-mail atendimento@geovendas.com ou pelo telefone fixo (47) 3370-0504. atendimento whatsapp 47 99950146

Tabelas de Integração¶

Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.

Observação: Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.

Seguem os layouts das tabelas/visões

Representantes¶

Esta tabela/visão será utilizada para carregar no IGS a lista de representantes. Não é uma integração obrigatória, pois o cliente pode digitar os representantes diretamente no IGS.

num	Campo	Tipo	Precisão	Descrição
1	codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
2	codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
3	nome	String	255	Nome do Representante
4	telefone	String	255	Telefone de Contato
5	email	String	255	E-Mail
6	endereco	String	255	Rua + Número do endereço do Representante
7	bairro	String	255	Bairro do Endereço do Representante
8	CEP	String	8	CEP do endereço do Representante
9	Cidade	String	255	Nome da Cidade do Endereço do Representante
10	UF	String	2	Sigla da UF da Cidade
11	codIBGE	String	7	Código do IBGE da Cidade
12	situacao	Integer		Situação do cadastro do representante: 0 - Inativo, 1 - Ativo
13	Cod Repres Agrupador	String	255	Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas
14	telefone 2	String	255	Telefone de Contato 2
15	telefone 3	String	255	Telefone de Contato 3
16	codigoAdministrador	String	255	Código do administrador do representante no erp
17	cnpj	String	255	CNPJ do representante
18	codAgrupadorEscritorio	String	255	Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas
19	flagAgrupadorMaster	Integer		0 - Não, 1 - Sim (Somente um por grupo) / Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas
20	percComissa	Double		Percentual de comissão
21	codigoPessoaFisica	String	255	Código que representa o cadastro da pessoa física do representante
22	nomePessoaFisica	String	255	Nome da pessoa física
23	senhaAPi			Senha API
24	Origem			Origem
25	fantasia	String	255	Nome fantasia
26	empresaIntegracaoPedido	String	255	Código da empresa que será integrado os pedidos
27	marcas	String	255	Códigos das marcas do representante, separados por ',' e sem espaços. Ex..: '10,20,30'
28	flagPermiteVendaPorFamilia	Integer		0 - Não, 1 - Sim / Campo Específico. Retornar null
29	depositosDivisao	String		Depósitos de para divisão de pedidos do representante
30	regionalDesconto	String	255	Desconto regional do representante

As duas colunas abaixo são utilizadas apenas na Kyly Exportação, e para que funcione para eles, essas informações precisam estar nas respectivas posições. Quando nacional (projeto principal) essas colunas não precisam ser informadas, a menos que haja uma alteração.

28	codTabelaPrecoFOB	String	255	Tabela preço FOB do representante
29	codTabelaPrecoLanded	String		Tabela preço Landed do representante

Representante Gerente¶

Na integração que temos hoje apenas o código, nome e telefone são usados;

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
Codigo Gerente *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
Nome *	String	7	Código do IBGE da Cidade
Telefone	String	255	Nome da Cidade ou Distrito

Lista de Parâmetros:

Campo	Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	:p1	String	255	Código da Empresa
codigoGerente	:p2	String	255	Código do Gerente

Municípios do Representante¶

Tabela/visão com a relação dos municípios que o representante atende. Esta não é uma integração obrigatória.
Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se existir no ERP.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
codIBGE	String	7	Código do IBGE da Cidade
nomeDistrito	String	255	Nome da Cidade ou Distrito

Municípios do ERP¶

Tabela/visão com a relação dos municípios do ERP. Esta não é uma integração obrigatória.
Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se for solicitada.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codIBGE*	String	7	Código do IBGE da Cidade
codCidadeERP*	String	255	Código da Cidade no ERP
codIBGERegiao	String	255	Código da sub-região no ERP (somente quando trabalha com sub-regiões / distritos)

Clientes e Prospects¶

Tabela/visão com a relação dos clientes e prospects.
Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.

Situação: O conceito de situação do cliente para o IGS é:

• 0-Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar
• 1-Ativo: Cliente com compra regular
• 2-Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"
  Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.

Representante: Só usar os campos codRepres2 e codRepres3 caso o cliente tenha variação de representante por linha de produto

num	Campo	Tipo	Precisão	Descrição
1	codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
2	codIBGE	String	7	Código do IBGE da Cidade
3	codCliente *	String/Integer	255	Código do Cliente ou Prospect no ERP.
4	tipo	Integer		Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect
5	nome	String	255	Nome do cliente
6	situacao	Integer		Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado
7	codRepres1	String	255	Código do Representante Principal no ERP
8	codRepres2	String	255	Código do Representante 2 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.)
9	codRepres3	String	255	Código do Representante 3 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.)
10	telefone	String	255	Telefone de Contato
11	email	String	255	E-Mail
12	endereco	String	255	Rua
13	bairro	String	255	Bairro do Endereço do cliente
14	CEP	String	8	CEP do endereço do cliente
15	dataCadastro	Date		Data de Cadastro do Cliente
16	cnpjCpf	String	255	CNPJ ou CPF do cliente
17	emailCobranca	String	255	Endereço de e-mail de cobrança. Não Obrigatório
18	nomeDistrito	String	255	Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos) Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro.
19	celular	String	255	Numero do Celular
20	inscricaoEstadual	String	255	Inscrição estadual do cliente
21	enderecoNumero	String	255	Número do endereço do cliente
22	complemento	String	255	Complemento do endereço
23	IndicePontualidade	Number	5,2	Indice de Pontualidade. Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas
24	telefone2	String	255	Telefone 2. Se não existir o campo, retornar null
25	telefoneCobranca	String	255	Telefone de cobrança. Se não existir o campo, retornar null
26	grupoCliente	String	255	Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
27	codClientePrincipal	String	255	Código do cliente principal do Grupo Ecônomico (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
28	situacaoEdt	String	255	Descrição da Situação ERP
29	nomeGrupoCliente	String	255	Nome do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
30	flagInadimplente	Integer		0 - Não / 1 - Sim. Conforme regra da empresa. Não obrigatório para o GeoVendas
31	cidade	String		cidade do cliente
32	uf	String		UF do cliente
33	nomeFantasia	String		Nome Fantasia do cliente. Não obrigatório
34	ramoAtividade	String		Descrição do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null
35	dataPrimeiraCompra	Date		Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
36	dataUltimaCompra	Date		Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
37	maiorCompra	Double		Retornar o valor da maior Compra do Cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
38	maiorAcumulado	Double		Retornar o valor do maior Acumulo deste cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
39	codClienteERP	String	255	Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Código do cliente dentro do ERP. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Caso contrário, retornar null. Geralmente, é o mesmo valor do campo codCliente.
40	DataFundacao	Data	255	Data de Fundação do cliente nâo obrigatório. Se não tiver retornar null.
41	limiteCredito	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Limite de crédito do cliente.
42	ultimoFaturamento	Date
43	dataReativacao	Date
44	codSitCreditoERP	Integer	10
45	descSitCreditoERP	String	255
46	motivoInativo	String	255	Motivo cujo o qual o cliente foi inativado no ERP. Não obrigatório. Se não tiver retornar null
47	diasVencimentoTitulo	Integer		Dias Vencimento de Titulo.
48	socios	String		Sócios, separdos por vírgula.
49	cidadeGrupoCliente	String	255	Cidade do Grupo Ecônomico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
50	classificacaoERP	String	255	Classificação do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null
51	instagram	String	255	Instagram do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null
52	facebook	String	255	Facebook do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null
53	marcasLiberadas	String	255	Campo especifico Retornar Null, salvo orientação
54	emailNfe	String	255	E-Mail de NFe
55	observacao	String	255	Observação do cliente, campo não é mostrado em nenhum local, utilizado somente caso precise de alguma informação em cubo
56	colecaoPrimeiraCompra	String	255	Nome da coleção correspondente à primeira compra do cliente, informação mostrada na tela Dashboard Prospects
57	qtdePrimeiraCompra	Double		Quantidade de itens referente a primeira compra do cliente, informação mostrada na tela Dashboard Prospects
58	vlrPrimeiraCompra	Double		Valor do pedido referente a primeira compra do cliente, informação mostrada na tela Dashboard Prospects

Integração de Cliente Único¶

Tabela/visão com a relação dos clientes Únicos, devido ao filtro.
Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.

Situação: O conceito de situação do cliente para o IGS é:

• 0-Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar
• 1-Ativo: Cliente com compra regular
• 2-Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"
  Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.

Representante: Só usar os campos codRepres2 e codRepres3 caso o cliente tenha variação de representante por linha de produto

num	Campo	Tipo	Precisão	Descrição
1	codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
2	codIBGE	String	7	Código do IBGE da Cidade
3	codCliente *	String/Integer	255	Código do Cliente ou Prospect no ERP.
4	tipo	Integer		Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect
5	nome	String	255	Nome do cliente
6	situacao	Integer		Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado
7	codRepres1	String	255	Código do Representante Principal no ERP
8	codRepres2	String	255	Código do Representante 2 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.)
9	codRepres3	String	255	Código do Representante 3 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.)
10	telefone	String	255	Telefone de Contato
11	email	String	255	E-Mail
12	endereco	String	255	Rua
13	bairro	String	255	Bairro do Endereço do cliente
14	CEP	String	8	CEP do endereço do cliente
15	dataCadastro	Date		Data de Cadastro do Cliente
16	cnpjCpf	String	255	CNPJ ou CPF do cliente
17	emailCobranca	String	255	Endereço de e-mail de cobrança. Não Obrigatório
18	nomeDistrito	String	255	Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos) Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro.
19	celular	String	255	Numero do Celular
20	inscricaoEstadual	String	255	Inscrição estadual do cliente
21	enderecoNumero	String	255	Número do endereço do cliente
22	complemento	String	255	Complemento do endereço
23	IndicePontualidade	Number	5,2	Indice de Pontualidade. Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas
24	telefone2	String	255	Telefone 2. Se não existir o campo, retornar null
25	telefoneCobranca	String	255	Telefone de cobrança. Se não existir o campo, retornar null
26	grupoCliente	String	255	Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
27	codClientePrincipal	String	255	Código do cliente principal do Grupo Ecônomico (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
28	situacaoEdt	String	255	Descrição da Situação ERP
29	nomeGrupoCliente	String	255	Nome do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
30	flagInadimplente	Integer		0 - Não / 1 - Sim. Conforme regra da empresa. Não obrigatório para o GeoVendas
31	cidade	String		cidade do cliente
32	uf	String		UF do cliente
33	nomeFantasia	String		Nome Fantasia do cliente. Não obrigatório
34	ramoAtividade	String		Descrição do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null
35	dataPrimeiraCompra	Date		Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
36	dataUltimaCompra	Date		Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
37	maiorCompra	Double		Retornar o valor da maior Compra do Cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
38	maiorAcumulado	Double		Retornar o valor do maior Acumulo deste cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null
39	codClienteERP	String	255	Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Código do cliente dentro do ERP. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Caso contrário, retornar null. Geralmente, é o mesmo valor do campo codCliente.
40	DataFundacao	Data	255	Data de Fundação do cliente nâo obrigatório. Se não tiver retornar null.
41	limiteCredito	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Limite de crédito do cliente.

Lista de Parâmetros:

Campo	Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	?	String/Integer	10	Código da empresa no ERP, obrigatório, geralmente colocado no SQL [ '1' = ? ]
CNPJ	?	String/Integer	255	CNPJ do cliente, obrigatório, geralmente feito os replaces para ter tanto o parametro quando o campo de CNPJ sem nenhum caracteres especial (-, / e -

Exemplo de SQL:

select 
        '1' codEmpresa
        , codIBGE
        , codCliente
        , tipo
        , nome
        , situacao
        , codRepres1
        , codRepres2
        , codRepres3
        , telefone
        , email
        , endereco
        , bairro
        , CEP
        , dataCadastro
        , cnpjCpf
... outros campos ...
FROM    TABLE_CLIENTES
WHERE   '1' = ? 
and     cnpjCpf = ?

Representantes dos Clientes¶

integracao utilizada para quando existir mais de 1 cliente por representante

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	String	255	Código da Empresa
codigoCliente	String	255	Código do Cliente
codigoRepres	String	255	Código do Representante
flagEPrincipal	int		Flag, 1 é o representante principal, 0 é preposto. Se na tabela existir somente representantes (Ex.: MPL, Latreille) não informar esta coluna. Caso informado, ocasionará duplicação de valores na consulta de vendas se um cliente possuir mais de um representante principal

Cliente e Prospect - Histórico
Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas¶

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
dataAlteracao	Date		Data da Alteração
horaAlteracao	Date		Hora da Alteração
codUsuario	String	255	Código do Usuário
nomeUsuario	String	255	Nome do usuário
situacao	String	255	Código da Situação
situacaoEdt	String	255	Descrição da Situação

Lista de Parâmetros:

Campo	Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	:p1	String	255	Código da Empresa
codCliente	:p2	String	255	Código do Cliente

Marcas do Cliente
Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas¶

Tabela com a relação de marcas do cliente, conforme vendas.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	255	Código da Empresa origem dos dados
codCliente *	String	255	Código do Cliente
codMarca *	String	255	Código da Marca

Coleções¶

Tabela/visão com a relação das coleções.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
codColecao *	String	255	Código da coleção
nome	String	255	Nome da coleção
situacaoForcaVendas	Integer	255	Campo responsável por ativar a coleção para o força de vendas. 0 - Coleção inválida para venda 1 - Coleção válida para venda.
qtdReferencia	Integer	255	Quantidade de Referências por coleção

Linhas de Produto¶

Lista das linhas de produtos que tiveram dados gerados.
Entendesse como Linha de Produto a forma adotada pela empresa detentora do ERP para dividir seus produtos em grupos! Em caso de confecções, por exemplo, pode-se utilizar os critérios de (Infantil, Masculino, Feminino,etc.)

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
codLinha *	String	255	Código da linha de produto
nome	String	255	Nome da linha de produto

Marcas¶

Integração Opcional - Confirme com a GEOvendas a necessidade de criar esta integração.
Lista de marcas por empresa.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
codMarca *	String	255	Código da marca
nome	String	255	Nome da marca

Tipos de Venda¶

Integração Opcional - Confirme com a GEOvendas a necessidade de criar esta integração.
Lista de tipos de venda por empresa.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da empresa origem dos dados
codTipoVenda *	String	255	Código do tipo de venda
nome	String	255	Nome do tipo de venda

Vendas¶

Esta é a principal tabela do processo de integração. Ela deverá armazenar os dados necessários para apresentação dos valores relativos às vendas realizadas.
Geralmente é gerada em cima dos pedidos de venda. Caso o ERP não consiga gerar os dados com base nos pedido de venda, deveremos acionar o cliente para definir outra tabela para extração dos dados (Exemplo: Notas Fiscais).
Caso a geração seja por coleção (no caso de Confecções, por exemplo), a fornecedora de ERP deve manter uma configuração onde o cliente deverá informar de quais coleções as informações devem ser geradas.
Caso a geração seja por período, deve-se definir com o cliente de qual período ele quer as informações (ultimo ano, últimos 2 anos, etc).

Prazo Médio: Média em dias do prazo de pagamento (condição de pagamento). Por exemplo, condição 30/60/90: 30+60+90 = 180, 180 / 3 parcelas = 60 dias.

Campos Coringa: Os campos coringa são definidos no momento da implantação, para a primeira integração deve-se retornar nestes campos valor nulo (NULL).

Observação: Os campos com asterisco (*) deverão ser agrupados(group by) e os demais somados (sum).

Col	Campo	Tipo	Precisão	Descrição
1	codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
2	codColecao *	String	255	Código da Coleção sobre a qual estamos gerando os dados.
3	dataReferencia *	Date	255	Armazena a data de emissão do Pedido de Venda. (Caso a geração seja em cima das notas fiscais, deverá armazenar a data de emissão da Nota Fiscal)
4	codLinha *	String	255	Código da Linha de Produto. Define-se com o cliente o que ele quer gerar como linha de produto.
5	codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
6	codCliente *	String/Integer	255	Código do Cliente
7	codIBGE *	String	7	Código do IBGE da Cidade do Cliente
8	UF *	String	2	Sigla da UF da Cidade do Cliente
9	valorBruto	Double		Valor Bruto das Vendas
10	valorLiquido	Double		Valor Liquido das Vendas (ex: Valor Bruto - Valor Descontos)
11	valorDesconto	Double		Valor de Descontos das Vendas
12	valorComissao	Double		Valor de Comissão das Vendas
13	prazoMedioXValor	Double		Valor Líquido das Vendas multiplicado pelo Prazo Médio de pagamento.
14	quantidade	Double		Quantidade de Peças das Vendas
15	nomeCliente *	String	255	Nome do Cliente
16	codPedido *	String	255	Código do Pedido
17	codProduto *	String	255	Código do produto ou referência (Utilizado somente para MIX, não é utilizado, manter NULL)
18	campoCoringa1 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
19	campoCoringa2 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
20	campoCoringa3 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
21	dataPrevFaturamento	Date		Data de Previsão de Faturamento
22	nomeDistrito *	String	255	Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos) Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro.
23	grupoCliente	String	255	Grupo Econômico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
24	valorRentabilidade	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor da Rentabilidade do Pedido. Se o seu ERP não tem rentabilidade por pedido, retornar null
25	dataUltFaturamento	Date		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Data do último faturamento do Pedido. Retornar apenas se for uma informação fácil
26	valorFaturado	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor já Faturado do pedido
27	valorSaldo	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor Saldo
28	codMarca *	String	255	Código da Marca do Produto
29	nomeGrupoCliente	String	255	Descrição do Grupo do Cliente
30	dataEmissao	Date		Data de Emissão do Pedido
31	codRepresAgrupador	String	255	Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Código do representante agrupador (atacado)
32	flagPolitica	Integer		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Pedido de acordo com a politica comercial (0 - não / 1 - sim)
33	codTabPreco	String	255	Código da Tabela de Preço
34	qtdeItens	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Quantidade de Itens do Pedido
35	qtdeEmQuilos	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Quantidade de Peças das Vendas em Quilos
36	cidadeGrupoCliente	String	255	Cidade do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null
37	campoCoringa4 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas
38	campoCoringa5 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas
39	campoCoringa6 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas
40	situacaoPedido	String	255	Situacao do Pedido no ERP
41	dataUltimaNF	Date	255	Data da ultima nota fiscal do pedido (Alguns bancos não aceitam null, usar data padrão '1900-01-01' nesses casos)
42	numeroUltimaNF	String	255	Numero da ultima nota fiscal do pedido
43	pedidoCliente	String	255	Código do Pedido de controle do cliente
44	pedidoRepresentante	String	255	Codigo do Pedido de controle do representante
45	percComissaoAtendente	Double		Percentual de comissão do atendente
46	observacao	String	Indef.	Observação
47	valorFrete	Double		Valor do Frete
48	flagPedidoPrincipal	Integer		Campo Específico. Retornar null. Flag Pedido Principal (0 - não / 1 - sim)
49	codTipoVenda	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas
50	qtdeEmMetros	Double		Campo Específico. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Quantidade de Peças das Vendas em Metros

Coringa¶

Configuração de campos coringas.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codCoringa	String	255	Código do Coringa
descCoringa	String	255	Descrição do Coringa
flagParticipaContrato	String	255	Aparece no Contrato? 0 = Não 1 = Sim

Liquidez (Deprecated)¶

Listar dados totalizando os valores a receber e os valores recebidos agrupando por representante. Normalmente estes registros são provenientes do cadastro de contas a receber.
A Liquidez resume-se a:
- O Valor a vencer no período e pago dividido pelo a vencer no período.
- Não entra no cálculo da Liquidez os títulos pagos fora do período de vencimento.

Importante! Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
valorAReceber	Double		Valor a receber acumulado por representante
valorRecebido	Double		Valor recebido acumulado por representante

Lista de Parâmetros:

Formato sugerido de data: dd/mm/yyyy (31/12/2013)

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
:pCodEmpresa	String/Integer	10	(opcional) Código da empresa no ERP
:pDataInicio	String	10	Data inicial para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar)
:pDataFim	String	10	Data final para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar)

Exemplo:

Supondo que o ERP possua duas tabelas/visões, uma para Contas a Receber e outra para Contas Recebidas. Então devera ser feito um UNION das duas tabelas a fim de facilitar a manutenção do SQL:

Observação: Note que usamos uma função “to_date” que converte o valor String para o formato data, utilize uma função compatível com o seu banco. Caso seja necessário utilizar outro formato, favor entrar em contato com a GEOvendas para configuração.

SELECT codRepres, sum(valorAReceber), sum(valorRecebido)
FROM (
        SELECT codRepres,
                valorTitulo as valorAReceber,
                0.0 as valorRecebido
        FROM ContasAReceber
        WHERE codempresa = :pCodEmpresa
        AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
        UNION ALL
        SELECT codrepres,
                0.0 as valorAReceber,
                sum(valorTitulo) as valorRecebido
        FROM ContasRecebidas
        WHERE codempresa = :pCodEmpresa
        AND dataPagto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataPagto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
)
GROUP BY codRepres

Faturamento - Contrato¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
qtdeFaturada	Double		Quantidade Faturada
valorFaturado	Double		Valor Faturado

Lista de Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
:p1	String/Integer	10	(opcional) Código da empresa no ERP
:p2	String	10	Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal
:p3	String	10	Data final para filtrar a emissão da nota fiscal
#COLECOES	String	10	Coleção da nota fiscal
#MARCAS	String	10	Marca da nota fiscal
#LINHAS	String	10	Linha da nota fiscal
#CORINGA1	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
#CORINGA2	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
#CORINGA3	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas

Meta do Representante¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	255	Código da empresa
codColecao *	String	255	Código da coleção no ERP.
codMarca	String	255	Código da marca no ERP.
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
metaValor	Double		Meta em valor do representante
metaQtde	Double		Meta em quantidade do representante
metaPrecoMedio	Double		Meta em preco médio do representante
metaQtdeClientes	Double		Meta em quantidade por clientes do representante
periodoVendaIni	Date		Data inicial de venda
periodoVendaFim	Date		Data final de venda

Meta do Representante - Linha de Produto¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	255	Código da empresa
codColecao *	String	255	Código da coleção no ERP.
codMarca	String	255	Código da marca no ERP.
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP
codLinha	Double		Código da linha de produto no ERP.
percMeta	Double		Percentual de representatividade da linha sobre a meta geral
periodoVendaIni	Date		Data inicial de venda
periodoVendaFim	Date		Data final de venda

Meta do Cliente¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	255	Código da empresa
idContrato *	Long		ID do contrato de resultado.
codCliente *	String	255	Código do Cliente.
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP.
tipoCalcMeta	Integer		Tipo de calculo meta (0 - Manual / 1 - Somatório).
sitContrato	Integer		Situação em relação ao Contrato (0 - Inativo / 1 - Ativo).
metaValor	Double		Meta em valor do cliente.
metaQtde	Double		Meta em quantidade do cliente.
metaQtdeRefs	Double		Meta em quantidade de referências do cliente.

Lista de Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
#CONTRATO_ID	Long	10	(opcional) Código do contrato a ser importado

Meta do Cliente - Linha de Produto¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	255	Código da empresa
idContrato *	Long		ID do contrato de resultado.
codCliente *	String	255	Código do Cliente.
codLinhaProduto *	String	255	Código da linha de produto.
codRepres *	String/Integer	255	Código do Representante no ERP.
sitContrato	Integer		Situação em relação ao Contrato (0 - Inativo / 1 - Ativo).
metaValor	Double		Meta em valor do cliente.
metaQtde	Double		Meta em quantidade do cliente.
metaQtdeRefs	Double		Meta em quantidade de referências do cliente.

Lista de Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
#CONTRATO_ID	Long	10	(opcional) Código do contrato a ser importado

Meta do Escritório¶

Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	255	Código da empresa
codColecao *	String	255	Código da coleção no ERP.
codMarca	String	255	Código da marca no ERP.
codEscritorio *	String/Integer	255	Código do escritório de representação no ERP
metaValor	Double		Meta em valor do escritório
metaQtde	Double		Meta em quantidade do escritório
metaPrazoMedio	Double		Meta em prazo médio do escritório
periodoVendaIni	Date		Data inicial de venda
periodoVendaFim	Date		Data final de venda

Lista de Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
:p1	String/Integer	10	(opcional) Código da empresa no ERP
:p2	String	10	Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal
:p3	String	10	Data final para filtrar a emissão da nota fiscal
#COLECOES	String	10	Coleção da nota fiscal
#MARCAS	String	10	Marca da nota fiscal
#LINHAS	String	10	Linha da nota fiscal
#CORINGA1	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
#CORINGA2	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas
#CORINGA3	String	10	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas

Valores para Cálculo Desconto Fidelidade Acumulativa¶

Deve retornar o valor total somado, agrupado por cliente e data a ser considerada para o cálculo de desconto acumulativo por cliente
Parâmetro obrigatório :p1 e :p2, codEmpresa e data limite cujo a qual o sistema irá considerar os registros para cálculo, ultima dia do mês anterior ao calculo. os vide exemplo abaixo.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
data	Date		Data vigente da compra, dependendo do cliente pode ser considerada a data de emissão, de faturamento
codCliente	Varchar	255	Código do cliente
valor	Double		Valor somado por cliente e data

Ex:

SELECT DataEmissao,
codCliente,
SUM(valorBruto)
FROM (
select date_trunc('month', dataEmissao) DataEmissao,
codCliente, 
valorBruto
FROM ETLPedido pedido
WHERE pedido.codEmpresa = :p1
AND pedido.dataEmissao<=:p2) Pedidos
GROUP BY DataEmissao,codCliente
ORDER BY codCliente, DataEmissao DESC

Ranking de referências¶

Ranking de referências mais vendidas, homologado somente no ERP Virtual Age.
O SQL deve retornar a grade da referencia completa sem repetir os campos de grade.
Apenas um registro por SKU.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codReferencia *	String	255	Código da referência
descricao	String	255	Descrição da referência
codSortimento *	String	255	Código do sortimento
descSortimento	String	255	Descrição do sortimento
seqTamanho *	String	255	Código do tamanho
codTamaho	String	255	Descrição do tamanho
quantidade	Double		Quantidade vendida
valorLiquido	Double		Valor líquido vendido
valorBruto	Double		Valor bruto vendido
preco	Double		Valor unitário do produto, baseado na tabela de preço selecionada
comissaoMedia	Double		Comissão média do produto
prazoMedio	Double		Prazo médio vendido
codFicha	Double		Código da ficha (campo específico, retornar NULL)
seqOrdenacaoTamanho	Integer		Sequencia de ordeação dos tamnahos

Lista de parâmetros

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
#COLECOES / #COL_NULL *	String	10	Coleções para filtro de vendas
#MARCAS / #MARC_NULL	String	10	Marca para filtro de vendas
#REPRESENTANTES / #REPRES_NULL	String	10	Representantes para filtro de vendas
#UFS / #UF_NULL	String	10	Estados para filtro de vendas
#TABELASPRECO * / #TABPRECONULL	String	10	Tabela de preço para filtro de vendas
#DATAINICIO / #DATAINI_NULL	String	10	Data de emissão inicial para filtro de vendas
#DATAFINAL / #DATAFIM_NULL	String	10	Data de emissão final para filtro de vendas
#LINHAS / #LINHA_NULL	String	10	Linha de produto para filtro de vendas
#CORINGA1 / #CPCOR1_NULL	String	10	Coringa número 1 para filtro de vendas
#CORINGA2 / #CPCOR2_NULL	String	10	Coringa número 2 para filtro de vendas
#CORINGA3 / #CPCOR3_NULL	String	10	Coringa número 3 para filtro de vendas
#CORINGA4 / #CPCOR4_NULL	String	10	Coringa número 4 para filtro de vendas
#CORINGA5 / #CPCOR5_NULL	String	10	Coringa número 5 para filtro de vendas
#CORINGA6 / #CPCOR6_NULL	String	10	Coringa número 6 para filtro de vendas

Exemplo de sql:

SELECT grupo.cdNivel as codReferencia,
       grupo.dsNivel as descReferencia,
       grade.cdCor as seqSortimento,
       grade.dsCor as descSortimento,
       grade.cdTamanho as seqTamanho,
       grade.dsTamanho as descTamanho,
       cast(sum(vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) as numeric) AS quantidade,
       sum(round(cast(((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario) * ((100 - venda.prDesconto) / 100) as numeric), 4)) as valorLiquido, 
       sum(round(cast((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario as numeric), 4)) as valorBruto,
       sum(round(cast((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario as numeric), 4)) as valorUnitarioBruto,
       0 as comissaoMedia,
       0 as prazoMedio,
       '' as codFicha,
       null seqOrdenacaoTamanaho
FROM ProdutoGrupoAdicionalVAEntity grupo
JOIN ProdutoGradeVAEntity grade ON grade.cdProduto = grupo.cdProduto
JOIN ProdutoClassificacaoVAEntity linha on grupo.cdProduto = linha.cdProduto and linha.cdTipoClass = 75
JOIN VendaItemVAEntity vendaItem ON vendaItem.cdProduto = grupo.cdProduto
JOIN VendaVAEntity venda ON venda.cdEmpresa = vendaItem.cdEmpresa AND venda.cdPedido = vendaItem.cdPedido
JOIN VendaClassificacaoVAEntity colecao ON vendaItem.cdEmpresa = colecao.cdEmpresa AND venda.cdPedido = colecao.cdPedido AND colecao.cdTipoClass = 1
JOIN ETLProdutoTabelaPreco tabelaPrecoProduto ON tabelaPrecoProduto.codProduto = CAST(grupo.cdProduto as text)
JOIN ETLProdutoTabelaPreco tabelaPrecoProdutoBase ON tabelaPrecoProdutoBase.codProduto = CAST(grupo.cdProduto as text) AND ((tabelaPrecoProdutoBase.codTabelaPreco = #TABELAPRECOBASE) OR (#TABPRECOBASENULL IS NULL))
JOIN PessoaVAEntity pessoa ON pessoa.cdPessoa = venda.cdCliente
JOIN PessoaEnderecoVAEntity pessoaEndereco ON pessoaEndereco.cdPessoa = pessoa.cdPessoa AND pessoaEndereco.nrSequencia = (SELECT MIN(nrSequencia) FROM PessoaEnderecoVAEntity WHERE pessoa.cdPessoa = cdPessoa)
WHERE ((tabelaPrecoProduto.codTabelaPreco IN (#TABELASPRECO)) OR (#TABPRECONULL IS NULL))
  AND ((colecao.cdClassificacao IN (#COLECOES)) OR (#COL_NULL IS NULL))
  AND ((linha.cdClassificacao IN (#LINHAS)) OR (#LINHA_NULL IS NULL))
  AND ((cast(venda.cdRepresentant as text) IN (#REPRESENTANTES)) OR (#REPRES_NULL IS NULL))
  AND ((venda.dtPedido >= to_date(#DATAINICIO, 'yyyy-mm-dd')) OR (#DATAINI_NULL IS NULL))
  AND ((venda.dtPedido <= to_date(#DATAFINAL, 'yyyy-mm-dd')) OR (#DATAFIM_NULL IS NULL))
  AND ((pessoaEndereco.ufSigla IN (#UFS)) OR (#UF_NULL IS NULL))
GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14

Como o resultado é esperado:
Ex:

codReferencia	codSortimento	seqTamanho	quantidade	valorLiquido	valorBruto	preco	comissaoMedia	prazoMedio
001	00009	1	580	14.500	29.000	50.00	0	80
001	00009	2	580	14.500	29.000	50.00	0	80
001	00009	3	580	14.500	29.000	50.00	0	80
001	00009	4	580	14.500	29.000	50.00	0	80

Condição de Vendas¶

Tabela/visão com a relação das condições de vendas. Esta não é uma integração obrigatória.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String/Integer	10	Código da Empresa origem dos dados
codigo *	String/Integer	255	Código da condição de venda
nome *	String	7	Nome da Condição
qtdeParcelas *	String	255	Quantidade de parcelas
prazoMedio *	String	255	Prazo médio
ativo	String	255	Situação da condição de venda
parcelas	String	255	Parcelas (Para Sispla/TI Empresarial colocar condição separadas por espaço. Ex: 30 60 ou 30 60 90)

País¶

Tabela/visão com a relação dos países. Esta não é uma integração obrigatória, somente se for exportação do B2B.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codigo *	String/Integer	255	Código do país
nome *	String	text	Nome do país

Estoque Centralizado¶

Tabela/visão com a informações de estoque centralizado.

Caso trabalhe com estoque por data: Neste caso o estoque deve ser acumulativo, sempre.
Por exemplo, se o estoque aumenta em 10 peças a cada data, sem considerar nenhuma venda,
na primeira data seu estoque será de 10 peças, na segunda data será de 20 peças e na terceira data será de 30 peças.

Atenção!! Esta tabela/visão possui parâmetros!!!

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	String	255	Código da Empresa origem dos dados
codigoProduto	String	255	Código do Produto
seqTamanho	String	255	Código do tamanho
seqSortimento	String	255	Código da cor/Sortimento
colecao	String	255	Código da coleção
estoqueLimitado	Integer	10	Flag para estoque limitado ( 1 = limitado, 0 = não limitado)
quantidade	Double	10	Quantidade em estoque
codTamanho	String	255	Código do tamanho
codGrade	String	255	Código da grade
deposito	String	255	Código do depósito (Se não for usar, deixar 0. O preenchimento com NULL deste campo pode fazer com que as quantidades não apareçam nas referencias.)
nomeColecao	String	255	Nome da coleção
dataProduto	Date	10	Data do estoque (enviar '2000-01-01' caso não trabalhe com estoque por data)
quantidadeProntaEntrega	Double	10	Quantidade pronta entrega (retornar 0 se não trabalhar com pronta entrega)
codCorBase	String	255	Código da Cor Base
nomeReferencia	String	255	Nome da Referência
nomeCor	String	255	Nome da Cor
ean13	String	255	EAN
visualQuantidadeProduto	Double	10	Quantidade visual do produto (enviar null)
visualQuantidadeProducao	Double	10	Quantidade visual da produção (enviar null)
seqOrdenacaoTamanho	Integer	10	Sequencia de ordenação do tamanho do produto (enviar null)
codReferenciaProvisoria	String	10	Código de referencia provisória (enviar null)
visualDataProduto	String	255	Data em formate visual "de - até" (enviar null)
coringa1	String	20	Código do coringa 1 (enviar null)
coringa2	String	20	Código do coringa 2 (enviar null)
coringa3	String	20	Código do coringa 3 (enviar null)
coringa4	String	20	Código do coringa 4 (enviar null)
coringa5	String	20	Código do coringa 5 (enviar null)
unidade	String	255	Unidade de medida (enviar null)
conversorUnidade	String	255	Conversor da unidade de medida (enviar null)
conversorFator	String	255	Fator do da conversão (enviar null)
conversorOperador	String	255	Operador da conversão (enviar null)

Lista de Parâmetros:

Campo	Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
codColecao	in (#COLECOES) or (#COLECOESNULL = '-1')	String	255	Código da coleção
tabPreco	in (#PRICETABLES) or (#PRICETABLES = '-1')	String	255	Código da tabela de preço
codReferencia	in (#REFERENCES) or (#REFERENCES = '-1')	String	255	Código da referencia

Clientes Inadimplentes¶

Tabela/visão com a informações de Clientes Inadimplentes.

Trazer somente as informações de clientes inadimplentes,
de acordo com as regras desejadas pela empresa

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	String	255	Código da Empresa origem dos dados
codcliente	String	255	Código do Cliente
nomeCliente	String	255	Nome do Cliente
telefone	String	255	Telefone do Cliente
codRepres1	String	255	Código do Representante 1 do Cliente
codRepres2	String	255	Código do Representante 2 do Cliente
codRepres3	String	255	Código do Representante 3 do Cliente
codIBGE	String	255	Código do IBGE
titulo	String	255	Numero do Título
dataVencimento	Date	Data	Data de Vencimento do Título
valor	String	255	Valor do Título

Transportadoras¶

Tabela/visão com a informações de Transportadoras.

Trazer somente as informações de Transportadoras,
de acordo com as regras desejadas pela empresa

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa	String	255	Código da Empresa origem dos dados
codTransportadora	String	255	Código da Transportadora
nomeTransportadora	String	255	Nome da Transportadora
situacao	Inteiro		0 - Invativo / 1 - Ativo