Integração Analytics

h1. Manual de Integração

[[Documentações]]

[[Envio de Duplicatas]]

[[Portal de Clientes - API]]

[[CRM]]

[[Digitação de Pedidos]]

[[Digitação de Pedidos - Imagens dos Produtos]]

[[Loja Virtual - B2B]]

[[Loja Virtual - B2C]]

[[Loja Virtual - Imagens]]

[[Loja Virtual - Estilos (Layout Personalizado)]]

[[Loja Virtual - Login Externo]]

[[Produção]]

[[Gestão de Cobrança]]

[[Gestão de Crédito]]

*Índice* 

# [[Manual de Integração#Condição de Vendas|Condição de Vendas]]

# [[Manual de Integração#País|País]]

# [[Manual de Integração#Introdução|Introdução]] 

# [[Manual de Integração#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]] 

# [[Manual de Integração#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]] 

## [[Manual de Integração#Representantes|Representantes]] 

## [[Manual de Integração#Representante-Gerente|Representante Gerente]] 

## [[Manual de Integração#Municípios-do-Representante|Municípios do Representante]] 

## [[Manual de Integração#Municípios-do-ERP|Municípios do ERP]] 

## [[Manual de Integração#Clientes-e-Prospects|Clientes e Prospects]] 

## [[Manual de Integração#Representantes-dos-Clientes|Representantes dos Clientes ]] 

## [[Manual de Integração#Marcas-do-Cliente|Marcas do Cliente]] 

## [[Manual de Integração#Coleções|Coleções]] 

## [[Manual de Integração#Linhas-de-Produto|Linhas de Produto]] 

## [[Manual de Integração#Marcas|Marcas]] 

## [[Manual de Integração#Vendas|Vendas]] 

## -[[Manual de Integração#Liquidez|Liquidez]]- (depreciado)

## [[Manual de Integração#Faturamento-Contrato|Faturamento - Contrato]]

## [[Manual de Integração#Meta-do-Representante|Meta do Representante]]

## [[Manual de Integração#Meta-do-Cliente|Meta do Cliente]]

## [[Manual de Integração#Meta-do-Escritório|Meta do Escritório]]

## [[Manual de Integração#Estoque Centralizado|Estoque Centralizado]]

## [[Manual de Integração#Clientes Inadimplentes|Clientes Inadimplentes]]

## [[Manual de Integração#Transportadoras|Transportadoras]]

## [[Manual de Integração#Ranking de referências|Ranking de referências]]

h1. Introdução

O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o GEOvendas.

*Atenção!! Os campos que estiverem com a descrição "Campo Específico" retornar null, salvo se for combinado algo diferente com a GEOvendas durante o processo.*

*Atenção!! Cabe ao desenvolvedor das Views retornar nas views os campos obrigatórios e os campos não obrigatórios que forem pertinentes ao processo do Cliente, ou a informação que o cliente deseja enxergar.*

Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail atendimento@geovendas.com ou pelo telefone (47) 3370-0504. atendimento whatsapp 47 99950146

h1. Conexões DB

*JDBC pré-requisito:* Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.

Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a GEOvendas tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A GEOvendas fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.

*API:* Para conexões via API ou outra solução que não seja JDBC favor entrar em contato com a GEOvendas pelo e-mail atendimento@geovendas.com ou pelo telefone fixo (47) 3370-0504. atendimento whatsapp 47 99950146

h1. Tabelas de Integração

Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.

*Observação:* Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.

Seguem os layouts das tabelas/visões

h2. Representantes

Esta tabela/visão será utilizada para carregar no IGS a lista de representantes. Não é uma integração obrigatória, pois o cliente pode digitar os representantes diretamente no IGS.

|_.num|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

|1| codEmpresa * | String/Integer   | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

|2| codRepres *  | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

|3| nome         | String   | 255        | Nome do Representante |

|4| telefone     | String   | 255        | Telefone de Contato |

|5| email        | String   | 255        | E-Mail |

|6| endereco     | String   | 255        | Rua + Número do endereço do Representante |

|7| bairro       | String   | 255        | Bairro do Endereço do Representante |

|8| CEP          | String   | 8          | CEP do endereço do Representante |

|9| Cidade       | String   | 255        | Nome da Cidade do Endereço do Representante |

|10| UF           | String   | 2          | Sigla da UF da Cidade |

|11| codIBGE      | String   | 7          | Código do IBGE da Cidade |

|12| situacao     | Integer |          | Situação do cadastro do representante: 0 - Inativo, 1 - Ativo |

|13| Cod Repres Agrupador | String   | 255        | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas |

|14| telefone 2     | String   | 255        | Telefone de Contato 2 |

|15| telefone 3     | String   | 255        | Telefone de Contato 3 |

|16| codigoAdministrador    | String   | 255        | Código do administrador do representante no erp |

|17| cnpj     | String   | 255        | CNPJ do representante |

|18| codAgrupadorEscritorio     | String   | 255        | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas |

|19| flagAgrupadorMaster     | Integer   |         | 0 - Não, 1 - Sim (Somente um por grupo) / *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas   |

|20| percComissa | Double   |            | Percentual de comissão |

|21| codigoPessoaFisica    | String   | 255        | Código que representa o cadastro da pessoa física do representante |

|22| nomePessoaFisica    | String   | 255        | Nome da pessoa física |

|23| senhaAPi    |    |         | Senha API |

|24| Origem    |    |         | Origem |

|25| fantasia    | String   | 255        | Nome fantasia |

|26| empresaIntegracaoPedido | String   | 255        | Código da empresa que será integrado os pedidos |

|27| marcas | String   | 255        | Códigos das marcas do representante, separados por *','* e sem *espaços*. Ex..: '10,20,30' |

|28| flagPermiteVendaPorFamilia     | Integer   |         | 0 - Não, 1 - Sim / *Campo Específico*. Retornar null |

|29| depositosDivisao | String |         | Depósitos de para divisão de pedidos do representante |

|30| regionalDesconto | String   | 255        | Desconto regional do representante |

*As duas colunas abaixo são utilizadas apenas na Kyly Exportação, e para que funcione para eles, essas informações precisam estar nas respectivas posições. Quando nacional (projeto principal) essas colunas não precisam ser informadas, a menos que haja uma alteração.*

|28| codTabelaPrecoFOB | String   | 255        | Tabela preço FOB do representante |

|29| codTabelaPrecoLanded | String   |            | Tabela preço Landed do representante |

h2. Representante Gerente

Na integração que temos hoje apenas o código, nome e telefone são usados;

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer  | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

| Codigo Gerente *  | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| Nome * | String   | 7          | Código do IBGE da Cidade |

| Telefone       | String   | 255        | Nome da Cidade ou Distrito |

Lista de Parâmetros:

|_. Campo  |_. Parâmetro  |_. Tipo         |_. Precisão |_. Descrição     |

|  codEmpresa | :p1    | String          | 255           | Código da Empresa  |

| codigoGerente | :p2 | String | 255 | Código do Gerente |

h2. Municípios do Representante

Tabela/visão com a relação dos municípios que o representante atende. Esta não é uma integração obrigatória.

*Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se existir no ERP.*

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer  | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

| codRepres *  | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| codIBGE      | String   | 7          | Código do IBGE da Cidade |

| nomeDistrito       | String   | 255        | Nome da Cidade ou Distrito |

h2. Municípios do ERP

Tabela/visão com a relação dos municípios do ERP. Esta não é uma integração obrigatória.

*Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se for solicitada.*

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codIBGE*    | String   | 7          | Código do IBGE da Cidade |

| codCidadeERP*  | String   | 255        | Código da Cidade no ERP |

| codIBGERegiao   | String   | 255        | Código da sub-região no ERP _(somente quando trabalha com sub-regiões / distritos)_ |

h2. Clientes e Prospects

Tabela/visão com a relação dos clientes e prospects.

Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.

*Situação:* O conceito de situação do cliente para o IGS é:

* 0-Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar

* 1-Ativo: Cliente com compra regular

* 2-Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"

Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.

*Representante:* Só usar os campos codRepres2 e codRepres3 caso o cliente tenha variação de representante por linha de produto

|num |_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

|1| codEmpresa * | String/Integer   | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

|2| codIBGE     | String   | 7          | Código do IBGE da Cidade |

|3| codCliente *    | String/Integer   | 255          | Código do Cliente ou Prospect no ERP.  |

|4| tipo      | Integer   |           | Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect |

|5| nome         | String   | 255        | Nome do cliente |

|6| situacao     | Integer |          | Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado |

|7| codRepres1   | String   | 255        | Código do Representante Principal no ERP |

|8| codRepres2  | String   | 255        | Código do Representante 2 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.) |

|9| codRepres3   | String   | 255        | Código do Representante 3 no ERP (Opcional, habilitar Clientes do representante caso tenha mais de 3 rep por cliente.) |

|10| telefone     | String   | 255        | Telefone de Contato |

|11| email        | String   | 255        | E-Mail |

|12| endereco     | String   | 255        | Rua |

|13| bairro       | String   | 255        | Bairro do Endereço do cliente |

|14| CEP          | String   | 8          | CEP do endereço do cliente |

|15| dataCadastro | Date    |          | Data de Cadastro do Cliente |

|16| cnpjCpf | String | 255 | CNPJ ou CPF do cliente |

|17| emailCobranca | String | 255 | Endereço de e-mail de cobrança. Não Obrigatório |

|18| nomeDistrito       | String   | 255        | Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)

Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |

|19| celular       | String   | 255        | Numero do Celular |

|20| inscricaoEstadual       | String   | 255        | Inscrição estadual do cliente |

|21| enderecoNumero       | String   | 255        | Número do endereço do cliente  |

|22| complemento       | String   | 255        | Complemento do endereço |

|23| IndicePontualidade       | Number   | 5,2       | Indice de Pontualidade. *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas|

|24| telefone2       | String   | 255        | Telefone 2. Se não existir o campo, retornar null |

|25| telefoneCobranca       | String   | 255        | Telefone de cobrança. Se não existir o campo, retornar null |

|26| grupoCliente | String | 255 | Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|27| codClientePrincipal | String | 255 | Código do cliente principal do Grupo Ecônomico (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|28| situacaoEdt     | String |   255       | Descrição da Situação ERP |

|29| nomeGrupoCliente | String | 255 | Nome do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|30| flagInadimplente| Integer| | 0 - Não / 1 - Sim. Conforme regra da empresa. Não obrigatório para o GeoVendas |

|31| cidade| String| | cidade do cliente |

|32| uf| String| | UF do cliente |

|33| nomeFantasia| String| | Nome Fantasia do cliente. Não obrigatório |

|34| ramoAtividade| String| | Descrição do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null |

|35| dataPrimeiraCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |

|36| dataUltimaCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |

|37| maiorCompra| Double| |  Retornar o valor da maior Compra do Cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |

|38| maiorAcumulado| Double| |  Retornar o valor do maior Acumulo deste cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |

|39| codClienteERP| String |255| *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Código do cliente dentro do ERP. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Caso contrário, retornar null. Geralmente, é o mesmo valor do campo  codCliente. |

|40| codRamoAtividade | String |255| Código do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null. |

|41| limiteCredito | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Limite de crédito do cliente. |

|42| ultimoFaturamento | Date |       |        |

|43| dataReativacao | Date |       |        |

|44| codSitCreditoERP | Integer | 10 |        |

|45| descSitCreditoERP | String | 255 |        |

|46| motivoInativo | String | 255 | Motivo cujo o qual o cliente foi inativado no ERP.  Não obrigatório. Se não tiver retornar null|

|47| diasVencimentoTitulo | Integer | | Dias Vencimento de Titulo. |

|48| socios | String | | Sócios, separdos por vírgula. |

|49| cidadeGrupoCliente | String | 255 | Cidade do Grupo Ecônomico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|50| classificacaoERP | String | 255 | Classificação do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|51| instagram | String | 255 | Instagram do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|52| facebook | String | 255 | Facebook do Cliente segundo o ERP. Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|53| marcasLiberadas | String | 255 | Campo especifico Retornar Null, salvo orientação |

|54| emailNfe        | String   | 255        | E-Mail de NFe |

|55| observacao        | String   | 255        | Observação do cliente, campo não é mostrado em nenhum local, utilizado somente caso precise de alguma informação em cubo |

h2. Representantes dos Clientes 

integracao utilizada para quando existir mais de 1 cliente por representante

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa  |  String | 255  | Código da Empresa | 

| codigoCliente |  String | 255  | Código do Cliente |

| codigoRepres |  String | 255  | Código do Representante |

| flagEPrincipal |  int | | Flag, 1 é o representante principal, 0 é preposto. Se na tabela existir somente representantes (Ex.: MPL, Latreille) não informar esta coluna. Caso informado, ocasionará duplicação de valores na consulta de vendas se um cliente possuir mais de um representante principal |

h2. Cliente e Prospect - Histórico

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| dataAlteracao | Date |             | Data da Alteração | 

| horaAlteracao | Date  |           | Hora da Alteração |

| codUsuario     |  String | 255  | Código do Usuário |

| nomeUsuario  | String | 255  | Nome do usuário |

| situacao           | String | 255  | Código da Situação |

| situacaoEdt     | String | 255  | Descrição da Situação |

Lista de Parâmetros:

|_. Campo  |_. Parâmetro  |_. Tipo         |_. Precisão |_. Descrição     |

|  codEmpresa | :p1    | String          | 255           | Código da Empresa  |

| codCliente | :p2 | String | 255 | Código do Cliente |

h2. Marcas do Cliente

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

Tabela com a relação de marcas do cliente, conforme vendas.

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String | 255         | Código da Empresa origem dos dados |

| codCliente *    | String   | 255          | Código do Cliente |

| codMarca * | String   | 255          | Código da Marca |

h2. Coleções

Tabela/visão com a relação das coleções.

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer   | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

| codColecao *     | String   | 255          | Código da coleção |

| nome      | String   | 255          | Nome da coleção |

| situacaoForcaVendas | Integer | 255 | Campo responsável por ativar a coleção para o força de vendas. 0 - Coleção inválida para venda 1 - Coleção válida para venda. |

| qtdReferencia | Integer | 255 | Quantidade de Referências por coleção |

h2. Linhas de Produto

Lista das linhas de produtos que tiveram dados gerados.

Entendesse como Linha de Produto a forma adotada pela empresa detentora do ERP para dividir seus produtos em grupos! Em caso de confecções, por exemplo, pode-se utilizar os critérios de (Infantil, Masculino, Feminino,etc.)

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer  | 10   | Código da Empresa origem dos dados |

| codLinha *     | String  | 255        | Código da linha de produto |

| nome      | String   | 255          | Nome da linha de produto |

h2. Marcas

_Integração Opcional - Confirme com a GEOvendas a necessidade de criar esta integração._

Lista de marcas por empresa.

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer  | 10   | Código da Empresa origem dos dados |

| codMarca *     | String  | 255        | Código da marca |

| nome      | String   | 255          | Nome da marca |

h2. Vendas

Esta é a principal tabela do processo de integração. Ela deverá armazenar os dados necessários para apresentação dos valores relativos às vendas realizadas.

Geralmente é gerada em cima dos pedidos de venda. Caso o ERP não consiga gerar os dados com base nos pedido de venda, deveremos acionar o cliente para definir outra tabela para extração dos dados (Exemplo: Notas Fiscais).

Caso a geração seja por coleção (no caso de Confecções, por exemplo), a fornecedora de ERP deve manter uma configuração onde o cliente deverá informar de quais coleções as informações devem ser geradas.

Caso a geração seja por período, deve-se definir com o cliente de qual período ele quer as informações (ultimo ano, últimos 2 anos, etc).

*Prazo Médio:* Média em dias do prazo de pagamento (condição de pagamento). Por exemplo, condição 30/60/90: 30+60+90 = 180, 180 / 3 parcelas = 60 dias.

*Campos Coringa:* Os campos coringa são definidos no momento da implantação, para a primeira integração deve-se retornar nestes campos valor nulo (NULL).

*Observação:* Os campos com asterisco (*) deverão ser agrupados(group by) e os demais somados (sum).

|_. Col |_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

|_. 1 | codEmpresa *     | String/Integer   | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

|_. 2 | codColecao *     | String | 255        | Código da Coleção sobre a qual estamos gerando os dados. |

|_. 3 | dataReferencia * | Date     | 255        | Armazena a data de emissão do Pedido de Venda. (Caso a geração seja em cima das notas fiscais, deverá armazenar a data de emissão da Nota Fiscal) |

|_. 4 | codLinha *       | String   | 255        | Código da Linha de Produto. Define-se com o cliente o que ele quer gerar como linha de produto.  |

|_. 5 | codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

|_. 6 | codCliente *     | String/Integer   | 255        | Código do Cliente |

|_. 7 | codIBGE *        | String  | 7          | Código do IBGE da Cidade do Cliente |

|_. 8 | UF *             | String  | 2          | Sigla da UF da Cidade do Cliente |

|_. 9 | valorBruto       | Double   |            | Valor Bruto das Vendas |

|_.10 | valorLiquido     | Double   |            | Valor Liquido das Vendas (ex: Valor Bruto - Valor Descontos) |

|_.11 | valorDesconto    | Double   |            | Valor de Descontos das Vendas |

|_.12 | valorComissao    | Double   |            | Valor de Comissão das Vendas |

|_.13 | prazoMedioXValor | Double   |            | Valor Líquido das Vendas multiplicado pelo Prazo Médio de pagamento. |

|_.14 | quantidade       | Double   |            | Quantidade de Peças das Vendas |

|_.15 | nomeCliente *    | String   | 255        | Nome do Cliente |

|_.16 | codPedido *      | String   | 255        | Código do Pedido |

|_.17 | codProduto *     | String   | 255        | Código do produto ou referência |

|_.18 | campoCoringa1 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

|_.19 | campoCoringa2 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

|_.20 | campoCoringa3 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

|_.21 | dataPrevFaturamento | Date    |        | Data de Previsão de Faturamento |

|_.22 | nomeDistrito *       | String   | 255        |  Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)

Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |

|_.23 | grupoCliente       | String   | 255        | Grupo Econômico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|_.24 | valorRentabilidade | Double   |            | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor da Rentabilidade do Pedido. Se o seu ERP não tem rentabilidade por pedido, retornar null |

|_.25 | dataUltFaturamento | Date   |            | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Data do último faturamento do Pedido. Retornar apenas se for uma informação fácil|

|_.26 | valorFaturado | Double   |            | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor já Faturado do pedido |

|_.27 | valorSaldo | Double   |            | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Valor Saldo |

|_.28 | codMarca *       | String   | 255        | Código da Marca do Produto |

|_.29 | nomeGrupoCliente | String | 255 | Descrição do Grupo do Cliente |

|_.30 | dataEmissao | Date | | Data de Emissão do Pedido |

|_.31 | codRepresAgrupador | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Código do representante agrupador (atacado) |

|_.32 | flagPolitica | Integer| | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Pedido de acordo com a politica comercial (0 - não / 1 - sim) |

|_.33 | codTabPreco | String | 255 | Código da Tabela de Preço |

|_.34 | qtdeItens | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Quantidade de Itens do Pedido |

|_.35 | qtdeEmQuilos | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da GEOvendas. Quantidade de Peças das Vendas em Quilos |

|_.36 | cidadeGrupoCliente | String | 255 | Cidade do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |

|_.37 | campoCoringa4 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas |

|_.38 | campoCoringa5 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas |

|_.39 | campoCoringa6 *  | String   | 255        | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com a GEOvendas |

|_.40 | situacaoPedido | String   | 255        | Situacao do Pedido no ERP |

|_.41 | dataUltimaNF | Date     | 255        | Data da ultima nota fiscal do pedido (Alguns bancos não aceitam null, usar data padrão '1900-01-01' nesses casos)|

|_.42 | numeroUltimaNF | String   | 255        | Numero da ultima nota fiscal do pedido |

|_.43 | pedidoCliente | String | 255 | Código do Pedido de controle do cliente |

|_.44 | pedidoRepresentante | String | 255 | Codigo do Pedido de controle do representante |

|_.45 | percComissaoAtendente    | Double   |            | Percentual de comissão do atendente |

|_.46 | observacao | String | Indef. | Observação |

|_.47 | valorFrete       | Double   |            | Valor do Frete |

h2. Coringa

Configuração de campos coringas.

|_. Campo                    |_. Tipo  |_. Precisão |_. Descrição |

| codCoringa                 | String  | 255        | Código do Coringa    |

| descCoringa                | String  | 255        | Descrição do Coringa |

| flagParticipaContrato      | String  | 255        | Aparece no Contrato? 0 = Não 1 = Sim |

h2. Liquidez (Deprecated)

Listar dados totalizando os valores a receber e os valores recebidos agrupando por representante. Normalmente estes registros são provenientes do cadastro de contas a receber.

A Liquidez resume-se a:

- O Valor a vencer no período e pago dividido pelo a vencer no período.

- Não entra no cálculo da Liquidez os títulos pagos fora do período de vencimento.

*Importante!* Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| valorAReceber    | Double   |            | Valor a receber acumulado por representante |

| valorRecebido    | Double   |            | Valor recebido acumulado por representante |

Lista de Parâmetros:

_Formato sugerido de data: dd/mm/yyyy (31/12/2013)_

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| :pCodEmpresa     | String/Integer   | 10         | (opcional) Código da empresa no ERP |

| :pDataInicio     | String   | 10         | Data inicial para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |

| :pDataFim        | String   | 10         | Data final para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |

*Exemplo:*

Supondo que o ERP possua duas tabelas/visões, uma para Contas a Receber e outra para Contas Recebidas. Então devera ser feito um UNION das duas tabelas a fim de facilitar a manutenção do SQL:

*Observação:* Note que usamos uma função “to_date” que converte o valor String para o formato data, utilize uma função compatível com o seu banco. Caso seja necessário utilizar outro formato, favor entrar em contato com a GEOvendas para configuração.

<pre>

SELECT codRepres, sum(valorAReceber), sum(valorRecebido)

FROM (

		SELECT codRepres,

				valorTitulo as valorAReceber,

				0.0 as valorRecebido

		FROM ContasAReceber

		WHERE codempresa = :pCodEmpresa

		AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')

		AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')

		UNION ALL

		SELECT codrepres,

				0.0 as valorAReceber,

				sum(valorTitulo) as valorRecebido

		FROM ContasRecebidas

		WHERE codempresa = :pCodEmpresa

		AND dataPagto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')

		AND dataPagto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')

		AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')

		AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')

)

GROUP BY codRepres

</pre>

h2. Faturamento - Contrato

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| qtdeFaturada | Double   |            | Quantidade Faturada |

| valorFaturado    | Double   |            | Valor Faturado |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| :p1     | String/Integer   | 10         | (opcional) Código da empresa no ERP |

| :p2     | String   | 10         | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |

| :p3        | String   | 10         | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |

| #COLECOES  | String   | 10         | Coleção da nota fiscal |

| #MARCAS       | String   | 10         | Marca da nota fiscal |

| #LINHAS   | String   | 10         | Linha da nota fiscal |

| #CORINGA1   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

| #CORINGA2   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

| #CORINGA3   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

h2. Meta do Representante

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |

| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |

| codMarca  | String | 255 | Código da marca no ERP. |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| metaValor | Double   |            | Meta em valor do representante |

| metaQtde | Double   |            | Meta em quantidade do representante |

| metaPrecoMedio | Double   |            | Meta em preco médio do representante |

| metaQtdeClientes | Double   |            | Meta em quantidade por clientes do representante |

h2. Meta do Representante - Linha de Produto

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |

| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |

| codMarca  | String | 255 | Código da marca no ERP. |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP |

| codLinha | Double   |            | Código da linha de produto no ERP. |

| percMeta | Double   |            | Percentual de representatividade da linha sobre a meta geral |

h2. Meta do Cliente

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |

| idContrato * | Long |            | ID do contrato de resultado. |

| codCliente * | String | 255 | Código do Cliente. |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP. |

| tipoCalcMeta | Integer   |            | Tipo de calculo meta (0 - Manual / 1 - Somatório). |

| sitContrato | Integer   |            | Situação em relação ao Contrato (0 - Inativo / 1 - Ativo). |

| metaValor | Double   |            | Meta em valor do cliente. |

| metaQtde | Double   |            | Meta em quantidade do cliente. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| #CONTRATO_ID     | Long | 10         | (opcional) Código do contrato a ser importado |

h2. Meta do Cliente - Linha de Produto

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |

| idContrato * | Long |            | ID do contrato de resultado. |

| codCliente * | String | 255 | Código do Cliente. |

| codLinhaProduto * | String | 255 | Código da linha de produto. |

| codRepres *      | String/Integer   | 255        | Código do Representante no ERP. |

| sitContrato | Integer   |            | Situação em relação ao Contrato (0 - Inativo / 1 - Ativo). |

| metaValor | Double   |            | Meta em valor do cliente. |

| metaQtde | Double   |            | Meta em quantidade do cliente. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| #CONTRATO_ID     | Long | 10         | (opcional) Código do contrato a ser importado |

h2. Meta do Escritório

*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a GEOvendas*

|_. Campo          |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |

| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |

| codMarca  | String | 255 | Código da marca no ERP. |

| codEscritorio *      | String/Integer   | 255        | Código do escritório de representação no ERP |

| metaValor | Double   |            | Meta em valor do escritório |

| metaQtde | Double   |            | Meta em quantidade do escritório |

| metaPrazoMedio | Double   |            | Meta em prazo médio do escritório |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| :p1     | String/Integer   | 10         | (opcional) Código da empresa no ERP |

| :p2     | String   | 10         | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |

| :p3        | String   | 10         | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |

| #COLECOES  | String   | 10         | Coleção da nota fiscal |

| #MARCAS       | String   | 10         | Marca da nota fiscal |

| #LINHAS   | String   | 10         | Linha da nota fiscal |

| #CORINGA1   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

| #CORINGA2   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

| #CORINGA3   | String   | 10         | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com GEOvendas |

h2. Valores para Cálculo Desconto Fidelidade Acumulativa

Deve retornar o valor total somado, agrupado por cliente e data a ser considerada para o cálculo de desconto acumulativo por cliente

Parâmetro obrigatório :p1 e :p2, codEmpresa e data limite cujo a qual o sistema irá considerar os registros para cálculo, ultima dia do mês anterior ao calculo. os vide exemplo abaixo.

|_. Campo  |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

|data | Date | | Data vigente da compra, dependendo do cliente pode ser considerada a data de emissão, de faturamento |

|codCliente | Varchar| 255 | Código do cliente  |

|valor| Double | | Valor somado por cliente e data |

Ex:

<pre><code class="sql">

SELECT DataEmissao,

codCliente,

SUM(valorBruto)

FROM (

select date_trunc('month', dataEmissao) DataEmissao,

codCliente, 

valorBruto

FROM ETLPedido pedido

WHERE pedido.codEmpresa = :p1

AND pedido.dataEmissao<=:p2) Pedidos

GROUP BY DataEmissao,codCliente

ORDER BY codCliente, DataEmissao DESC

</code></pre>

h2. Ranking de referências

Ranking de referências mais vendidas, homologado somente no ERP Virtual Age.

O SQL deve retornar a grade da referencia completa sem repetir os campos de grade.

Apenas um registro por SKU.

|_. Campo  |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codReferencia * | String | 255 | Código da referência |

| descricao | String | 255 | Descrição da referência |

| codSortimento * | String | 255 | Código do sortimento |

| descSortimento | String | 255 | Descrição do sortimento |

| seqTamanho * | String | 255 | Código do tamanho |

| codTamaho | String | 255 | Descrição do tamanho |

| quantidade | Double | | Quantidade vendida |

| valorLiquido | Double | | Valor líquido vendido |

| valorBruto | Double | | Valor bruto vendido |

| preco | Double | | Valor unitário do produto, baseado na tabela de preço selecionada |

| comissaoMedia | Double | | Comissão média do produto |

| prazoMedio | Double | | Prazo médio vendido |

| codFicha | Double | | Código da ficha |

Lista de parâmetros

|_. Parâmetro      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| #COLECOES / #COL_NULL * | String   | 10         | Coleções para filtro de vendas |

| #MARCAS / #MARC_NULL       | String   | 10         | Marca para filtro de vendas |

| #REPRESENTANTES / #REPRES_NULL | String | 10 | Representantes para filtro de vendas |

| #UFS / #UF_NULL | String | 10 | Estados para filtro de vendas |

| #TABELASPRECO * / #TABPRECONULL | String | 10 | Tabela de preço para filtro de vendas |

| #DATAINICIO / #DATAINI_NULL | String | 10 | Data de emissão inicial para filtro de vendas |

| #DATAFINAL / #DATAFIM_NULL | String | 10 | Data de emissão final para filtro de vendas |

| #LINHAS / #LINHA_NULL  | String   | 10         | Linha de produto para filtro de vendas |

| #CORINGA1 / #CPCOR1_NULL  | String   | 10         | Coringa número 1 para filtro de vendas |

| #CORINGA2 / #CPCOR2_NULL  | String   | 10         | Coringa número 2 para filtro de vendas |

| #CORINGA3 / #CPCOR3_NULL  | String   | 10         | Coringa número 3 para filtro de vendas |

| #CORINGA4 / #CPCOR4_NULL  | String   | 10         | Coringa número 4 para filtro de vendas |

| #CORINGA5 / #CPCOR5_NULL  | String   | 10         | Coringa número 5 para filtro de vendas |

| #CORINGA6 / #CPCOR6_NULL  | String   | 10         | Coringa número 6 para filtro de vendas |

Exemplo de sql: 

<pre><code class="sql">

SELECT grupo.cdNivel as codReferencia,

       grupo.dsNivel as descReferencia,

       grade.cdCor as seqSortimento,

       grade.dsCor as descSortimento,

       grade.cdTamanho as seqTamanho,

       grade.dsTamanho as descTamanho,

       cast(sum(vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) as numeric) AS quantidade,

       sum(round(cast(((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario) * ((100 - venda.prDesconto) / 100) as numeric), 4)) as valorLiquido, 

       sum(round(cast((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario as numeric), 4)) as valorBruto,

       sum(round(cast((vendaItem.qtSolicitada - vendaItem.qtCancelada) * vendaItem.vlUnitario as numeric), 4)) as valorUnitarioBruto,

       0 as comissaoMedia,

       0 as prazoMedio,

       '' as codFicha

FROM ProdutoGrupoAdicionalVAEntity grupo

JOIN ProdutoGradeVAEntity grade ON grade.cdProduto = grupo.cdProduto

JOIN ProdutoClassificacaoVAEntity linha on grupo.cdProduto = linha.cdProduto and linha.cdTipoClass = 75

JOIN VendaItemVAEntity vendaItem ON vendaItem.cdProduto = grupo.cdProduto

JOIN VendaVAEntity venda ON venda.cdEmpresa = vendaItem.cdEmpresa AND venda.cdPedido = vendaItem.cdPedido

JOIN VendaClassificacaoVAEntity colecao ON vendaItem.cdEmpresa = colecao.cdEmpresa AND venda.cdPedido = colecao.cdPedido AND colecao.cdTipoClass = 1

JOIN ETLProdutoTabelaPreco tabelaPrecoProduto ON tabelaPrecoProduto.codProduto = CAST(grupo.cdProduto as text)

JOIN ETLProdutoTabelaPreco tabelaPrecoProdutoBase ON tabelaPrecoProdutoBase.codProduto = CAST(grupo.cdProduto as text) AND ((tabelaPrecoProdutoBase.codTabelaPreco = #TABELAPRECOBASE) OR (#TABPRECOBASENULL IS NULL))

JOIN PessoaVAEntity pessoa ON pessoa.cdPessoa = venda.cdCliente

JOIN PessoaEnderecoVAEntity pessoaEndereco ON pessoaEndereco.cdPessoa = pessoa.cdPessoa AND pessoaEndereco.nrSequencia = (SELECT MIN(nrSequencia) FROM PessoaEnderecoVAEntity WHERE pessoa.cdPessoa = cdPessoa)

WHERE ((tabelaPrecoProduto.codTabelaPreco IN (#TABELASPRECO)) OR (#TABPRECONULL IS NULL))

  AND ((colecao.cdClassificacao IN (#COLECOES)) OR (#COL_NULL IS NULL))

  AND ((linha.cdClassificacao IN (#LINHAS)) OR (#LINHA_NULL IS NULL))

  AND ((cast(venda.cdRepresentant as text) IN (#REPRESENTANTES)) OR (#REPRES_NULL IS NULL))

  AND ((venda.dtPedido >= to_date(#DATAINICIO, 'yyyy-mm-dd')) OR (#DATAINI_NULL IS NULL))

  AND ((venda.dtPedido <= to_date(#DATAFINAL, 'yyyy-mm-dd')) OR (#DATAFIM_NULL IS NULL))

  AND ((pessoaEndereco.ufSigla IN (#UFS)) OR (#UF_NULL IS NULL))

GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6

</code></pre>

Como o resultado é esperado:

Ex:

|_. codReferencia |_. codSortimento |_. seqTamanho |_. quantidade |_. valorLiquido |_. valorBruto |_. preco |_. comissaoMedia |_. prazoMedio |

| 001 | 00009 | 1 | 580 | 14.500 | 29.000 | 50.00 | 0 | 80 |

| 001 | 00009 | 2 | 580 | 14.500 | 29.000 | 50.00 | 0 | 80 |

| 001 | 00009 | 3 | 580 | 14.500 | 29.000 | 50.00 | 0 | 80 |

| 001 | 00009 | 4 | 580 | 14.500 | 29.000 | 50.00 | 0 | 80 |

h2. Condição de Vendas

Tabela/visão com a relação das condições de vendas. Esta não é uma integração obrigatória.

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa * | String/Integer  | 10         | Código da Empresa origem dos dados |

| codigo *  | String/Integer   | 255        | Código da condição de venda |

| nome *      | String   | 7          | Nome da Condição |

| qtdeParcelas *       | String   | 255        | Quantidade de parcelas |

| prazoMedio *       | String   | 255        | Prazo médio |

| ativo       | String   | 255        | Situação da condição de venda |

| parcelas       | String   | 255        | Parcelas (Para Sispla/TI Empresarial colocar condição separadas por espaço. Ex: 30 60 ou 30 60 90) |

h2. País

Tabela/visão com a relação dos países. Esta não é uma integração obrigatória, somente se for exportação do B2B.

|_. Campo      |_. Tipo   |_. Precisão |_. Descrição |

| codigo * | String/Integer  | 255         | Código do país |

| nome *  | String   | text        | Nome do país |

h2. Estoque Centralizado

Tabela/visão com a informações de estoque centralizado.

*Caso trabalhe com estoque por data*: Neste caso o estoque deve ser acumulativo, sempre.

Por exemplo, se o estoque aumenta em 10 peças a cada data, sem considerar nenhuma venda, 

na primeira data seu estoque será de 10 peças, na segunda data será de 20 peças e na terceira data será de 30 peças.

*Atenção!! Esta tabela/visão possui parâmetros!!!*

|_. Campo                       |_. Tipo  |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa                    | String  | 255        | Código da Empresa origem dos dados |

| codigoProduto                 | String  | 255        | Código do Produto |

| seqTamanho                    | String  | 255        | Código do tamanho |

| seqSortimento                 | String  | 255        | Código da cor/Sortimento |

| colecao                       | String  | 255        | Código da coleção |

| estoqueLimitado               | Integer | 10         | Flag para estoque limitado ( 1 = limitado, 0 = não limitado) |

| quantidade                    | Double  | 10         | Quantidade em estoque |

| codTamanho                    | String  | 255        | Código do tamanho |

| codGrade                      | String  | 255        | Código da grade |

| deposito                      | String  | 255        | Código do depósito (Se não for usar, deixar 0. O preenchimento deste campo pode fazer com que as quantidades não apareçam nas referencias.)|

| nomeColecao                   | String  | 255        | Nome da coleção |

| dataProduto                   | Date    | 10         | Data do estoque (enviar '2000-01-01' caso não trabalhe com estoque por data) |

| quantidadeProntaEntrega       | Double  | 10         | Quantidade pronta entrega (retornar 0 se não trabalhar com pronta entrega) |

| codCorBase                    | String  | 255        | Código da Cor Base |

| nomeReferencia                | String  | 255        | Nome da Referência |

| nomeCor                       | String  | 255        | Nome da Cor |

| ean13                         | String  | 255        | EAN |

| visualQuantidadeProduto       | Double  | 10         | Quantidade visual do produto (enviar null) |

| visualQuantidadeProducao      | Double  | 10         | Quantidade visual da produção (enviar null) |

| seqOrdenacaoTamanho           | Integer | 10         | Sequencia de ordenação do tamanho do produto |

| codReferenciaProvisoria       | String  | 10         | Código de referencia provisória |

Lista de Parâmetros:

|_. Campo  |_. Parâmetro  |_. Tipo         |_. Precisão |_. Descrição     |

|  codColecao | in (#COLECOES) or (#COLECOES = '-1')    | String          | 255           | Código da coleção  |

|  tabPreco| in (#PRICETABLES) or (#PRICETABLES = '-1')    | String          | 255           | Código da tabela de preço |

|  codReferencia | in (#REFERENCES) or (#REFERENCES = '-1')    | String          | 255           | Código da referencia |

h2. Clientes Inadimplentes

Tabela/visão com a informações de Clientes Inadimplentes.

Trazer somente as informações de clientes inadimplentes, 

de acordo com as regras desejadas pela empresa

|_. Campo                    |_. Tipo  |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa                 | String  | 255        | Código da Empresa origem dos dados |

| codcliente                 | String  | 255        | Código do Cliente |

| nomeCliente                | String  | 255        | Nome do Cliente |

| telefone                   | String  | 255        | Telefone do Cliente |

| codRepres1                 | String  | 255        | Código do Representante 1 do Cliente |

| codRepres2                 | String  | 255        | Código do Representante 2 do Cliente |

| codRepres3                 | String  | 255        | Código do Representante 3 do Cliente |

| codIBGE                    | String  | 255        | Código do IBGE |

| titulo                     | String  | 255        | Numero do Título |

| dataVencimento             | Date    | Data       | Data de Vencimento do Título |

| valor                      | String  | 255        | Valor do Título |

h2. Transportadoras

Tabela/visão com a informações de Transportadoras.

Trazer somente as informações de Transportadoras, 

de acordo com as regras desejadas pela empresa

|_. Campo                    |_. Tipo  |_. Precisão |_. Descrição |

| codEmpresa                 | String  | 255        | Código da Empresa origem dos dados |

| codTransportadora                 | String  | 255        | Código da Transportadora |

| nomeTransportadora                | String  | 255        | Nome da Transportadora |

| situacao                | Inteiro  |         | 0 - Invativo / 1 - Ativo |