Manual de Integração » Histórico » Versão 104
Versão 103 (victor.klemann, 10/06/2019 19:03 h) → Versão 104/295 (victor.klemann, 10/06/2019 19:08 h)
h1. Manual de Integração
[[Envio de Duplicatas]]
[[Portal de Clientes - API]]
[[CRM]]
[[Digitação de Pedidos]]
[[Digitação de Pedidos - Imagens dos Produtos]]
[[Loja Virtual]]
[[Loja Virtual - Imagens]]
[[Loja Virtual - Pop ups]]
[[Loja Virtual - Estilos (Layout Personalizado)]]
[[Loja Virtual - Login Externo]]
[[Produção]]
[[Gestão de Cobrança]]
[[Gestão de Crédito]]
*Índice*
# [[Manual de Integração#Introdução|Introdução]]
# [[Manual de Integração#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Manual de Integração#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Manual de Integração#Representantes|Representantes]]
## [[Manual de Integração#Municípios-do-Representante|Municípios do Representante]]
## [[Manual de Integração#Clientes-e-Prospects|Clientes e Prospects]]
## [[Manual de Integração#Marcas-do-Cliente|Marcas do Cliente]]
## [[Manual de Integração#Coleções|Coleções]]
## [[Manual de Integração#Linhas-de-Produto|Linhas de Produto]]
## [[Manual de Integração#Marcas|Marcas]]
## [[Manual de Integração#Vendas|Vendas]]
## -[[Manual de Integração#Liquidez|Liquidez]]- (depreciado)
## [[Manual de Integração#Faturamento-Contrato|Faturamento - Contrato]]
## [[Manual de Integração#Meta-do-Representante|Meta do Representante]]
## [[Manual de Integração#Meta-do-Escritório|Meta do Escritório]]
h1. Introdução
O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o IGS.
*Atenção!! Os campos que estiverem com a descrição "Campo Específico" retornar null, salvo se for combinado algo diferente com a IBTech durante o processo.*
Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail suporte@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.
h1. Acesso via JDBC
*Pré-Requisito:* Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.
Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a IBTech tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A IBTech fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.
h1. Tabelas de Integração
Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.
*Observação:* Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.
Seguem os layouts das tabelas/visões
h2. Representantes
Esta tabela/visão será utilizada para carregar no IGS a lista de representantes. Não é uma integração obrigatória, pois o cliente pode digitar os representantes diretamente no IGS.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| nome | String | 255 | Nome do Representante |
| telefone | String | 255 | Telefone de Contato |
| email | String | 255 | E-Mail |
| endereco | String | 255 | Rua + Número do endereço do Representante |
| bairro | String | 255 | Bairro do Endereço do Representante |
| CEP | String | 8 | CEP do endereço do Representante |
| Cidade | String | 255 | Nome da Cidade do Endereço do Representante |
| UF | String | 2 | Sigla da UF da Cidade |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| situacao | Integer | | Situação do cadastro do representante: 0 - Inativo, 1 - Ativo |
| Cod Repres Agrupador | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
| telefone 2 | String | 255 | Telefone de Contato 2 |
| telefone 3 | String | 255 | Telefone de Contato 3 |
| codigoAdministrador | String | 255 | Código do administrador do representante no erp |
| cnpj | String | 255 | CNPJ do representante |
| codAgrupadorEscritorio | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
| flagAgrupadorMaster | Integer | | 0 - Não, 1 - Sim (Somente um por grupo) / *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
h2. Municípios do Representante
Tabela/visão com a relação dos municípios que o representante atende. Esta não é uma integração obrigatória.
*Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se existir no ERP*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| nomeDistrito | String | 255 | Nome da Cidade ou Distrito |
h2. Clientes e Prospects
Tabela/visão com a relação dos clientes e prospects.
Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.
*Situação:* O conceito de situação do cliente para o IGS é:
* 0-Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar
* 1-Ativo: Cliente com compra regular
* 2-Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"
Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.
*Representante:* Só usar os campos codRepres2 e codRepres3 caso o cliente tenha variação de representante por linha de produto
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| codCliente * | String/Integer | 255 | Codigo do Cliente ou Prospect no ERP. |
| tipo | Integer | | Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect |
| nome | String | 255 | Nome do cliente |
| situacao | Integer | | Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado |
| codRepres1 | String | 255 | Código do Representante Principal no ERP |
| codRepres2 | String | 255 | Código do Representante 2 no ERP |
| codRepres3 | String | 255 | Código do Representante 3 no ERP |
| telefone | String | 255 | Telefone de Contato |
| email | String | 255 | E-Mail |
| endereco | String | 255 | Rua |
| bairro | String | 255 | Bairro do Endereço do cliente |
| CEP | String | 8 | CEP do endereço do cliente |
| dataCadastro | Date | | Data de Cadastro do Cliente |
| cnpjCpf | String | 255 | CNPJ ou CPF do cliente |
| emailCobranca | String | 255 | Endereço de e-mail de cobrança. Não Obrigatório |
| nomeDistrito | String | 255 | Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)
Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |
| celular | String | 255 | Numero do Celular |
| inscricaoEstadual | String | 255 | Inscrição estadual do cliente |
| enderecoNumero | String | 255 | Número do endereço do cliente |
| complemento | String | 255 | Complemento do endereço |
| IndicePontualidade | Number | 5,2 | Indice de Pontualidade. *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech|
| telefone2 | String | 255 | Telefone 2. Se não existir o campo, retornar null |
| telefoneCobranca | String | 255 | Telefone de cobrança. Se não existir o campo, retornar null |
| grupoCliente | String | 255 | Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| codClientePrincipalGrupo | String | 255 | Código do cliente principal do Grupo Economico (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| situacaoEdt | String | 255 | Descrição da Situação |
| nomeGrupoCliente | String | 255 | Nome do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| flagInadimplente| Integer| | 0 - Não / 1 - Sim. Conforme regra da empresa. Não obrigatório para o GeoVendas |
| cidade| String| | cidade do cliente |
| uf| String| | UF do cliente |
| nomeFantasia| String| | Nome Fantasia do cliente. Não obrigatório |
| ramoAtividade| String| | Descrição do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null |
| dataPrimeiraCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| dataUltimaCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| maiorCompra| Double| | Retornar o valor da maior Compra do Cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| maiorAcumulado| Double| | Retornar o valor do maior Acumulo deste cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| codClienteERP| String |255| *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Codigo do cliente dentro do ERP. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Caso contrário, retornar null. Geralmente, é o mesmo valor do campo codCliente. |
| codRamoAtividade | String |255| Código do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null. |
| limiteCredito | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Limite de crédito do cliente. |
| ultimoFaturamento | Date | | |
| dataReativacao | Date | | |
| codSitCreditoERP | Integer | 10 | |
| descSitCreditoERP | String | 255 | |
| motivoInativo | String | 255 | Motivo cujo o qual o cliente foi inativado no ERP. Não obrigatório. Se não tiver retornar null|
h2. Cliente e Prospect - Histórico
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| dataAlteracao | Date | | Data da Alteração |
| horaAlteracao | Date | | Hora da Alteração |
| codUsuario | String | 255 | Código do Usuário |
| nomeUsuario | String | 255 | Nome do usuário |
| situacao | String | 255 | Código da Situação |
| situacaoEdt | String | 255 | Descrição da Situação |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da Empresa |
| codCliente | :p2 | String | 255 | Código do Cliente |
h2. Marcas do Cliente
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
Tabela com a relação de marcas do cliente, conforme vendas.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String | 255 | Código da Empresa origem dos dados |
| codCliente * | String | 255 | Codigo do Cliente |
| codMarca * | String | 255 | Código da Marca |
h2. Coleções
Tabela/visão com a relação das coleções.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codColecao * | String | 255 | Codigo da coleção |
| nome | String | 255 | Nome da coleção |
h2. Linhas de Produto
Lista das linhas de produtos que tiveram dados gerados.
Entendesse como Linha de Produto a forma adotada pela empresa detentora do ERP para dividir seus produtos em grupos! Em caso de confecções, por exemplo, pode-se utilizar os critérios de (Infantil, Masculino, Feminino,etc.)
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codLinha * | String | 255 | Codigo da linha de produto |
| nome | String | 255 | Nome da linha de produto |
h2. Marcas
_Integração Opcional - Confirme com a IBTech a necessidade de criar esta integração._
Lista de marcas por empresa.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codMarca * | String | 255 | Código da marca |
| nome | String | 255 | Nome da marca |
h2. Vendas
Esta é a principal tabela do processo de integração. Ela deverá armazenar os dados necessários para apresentação dos valores relativos às vendas realizadas.
Geralmente é gerada em cima dos pedidos de venda. Caso o ERP não consiga gerar os dados com base nos pedido de venda, deveremos acionar o cliente para definir outra tabela para extração dos dados (Exemplo: Notas Fiscais).
Caso a geração seja por coleção (no caso de Confecções, por exemplo), a fornecedora de ERP deve manter uma configuração onde o cliente deverá informar de quais coleções as informações devem ser geradas.
Caso a geração seja por período, deve-se definir com o cliente de qual período ele quer as informações (ultimo ano, últimos 2 anos, etc).
*Prazo Médio:* Média em dias do prazo de pagamento (condição de pagamento). Por exemplo, condição 30/60/90: 30+60+90 = 180, 180 / 3 parcelas = 60 dias.
*Campos Coringa:* Os campos coringa são definidos no momento da implantação, para a primeira integração deve-se retornar nestes campos valor nulo (NULL).
*Observação:* Os campos com asterisco (*) deverão ser agrupados(group by) e os demais somados (sum).
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codColecao * | String | 255 | Código da Coleção sobre a qual estamos gerando os dados. |
| dataReferencia * | Date | 255 | Armazena a data de emissão do Pedido de Venda. (Caso a geração seja em cima das notas fiscais, deverá armazenar a data de emissão da Nota Fiscal) |
| codLinha * | String | 255 | Código da Linha de Produto. Define-se com o cliente o que ele quer gerar como linha de produto. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codCliente * | String/Integer | 255 | Codigo do Cliente |
| codIBGE * | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade do Cliente |
| UF * | String | 2 | Sigla da UF da Cidade do Cliente |
| valorBruto | Double | | Valor Bruto das Vendas |
| valorLiquido | Double | | Valor Liquido das Vendas (ex: Valor Bruto - Valor Descontos) |
| valorDesconto | Double | | Valor de Descontos das Vendas |
| valorComissao | Double | | Valor de Comissão das Vendas |
| prazoMedioXValor | Double | | Valor Líquido das Vendas multiplicado pelo Prazo Médio de pagamento. |
| quantidade | Double | | Quantidade de Peças das Vendas |
| nomeCliente * | String | 255 | Nome do Cliente |
| codPedido * | String | 255 | Código do Pedido |
| codProduto * | String | 255 | Código do produto ou referência |
| campoCoringa1 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| campoCoringa2 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| campoCoringa3 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| dataPrevFaturamento | Date | | Data de Previsão de Faturamento |
| nomeDistrito * | String | 255 | Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)
Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |
| grupoCliente | String | 255 | Grupo Econômico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| valorRentabilidade | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor da Rentabilidade do Pedido. Se o seu ERP não tem rentabilidade por pedido, retornar null |
| dataUltFaturamento | Date | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Data do último faturamento do Pedido. Retornar apenas se for uma informação fácil|
| valorFaturado | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor já Faturado do pedido |
| valorSaldo | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor Saldo |
| codMarca * | String | 255 | Código da Marca do Produto |
| nomeGrupoCliente | String | 255 | Descrição do Grupo do Cliente |
| dataEmissao | Date | | Data de Emissão do Pedido |
| codRepresAgrupador | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Código do representante agrupador (atacado) |
| flagPolitica | Integer| | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Pedido de acordo com a politica comercial (0 - não / 1 - sim) |
| codTabPreco | String | 255 | Código da Tabela de Preço |
| qtdeItens | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Quantidade de Itens do Pedido |
| qtdeEmQuilos | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Quantidade de Peças das Vendas em Quilos |
h2. Liquidez (Deprecated)
Listar dados totalizando os valores a receber e os valores recebidos agrupando por representante. Normalmente estes registros são provenientes do cadastro de contas a receber.
A Liquidez resume-se a:
- O Valor a vencer no período e pago dividido pelo a vencer no período.
- Não entra no cálculo da Liquidez os títulos pagos fora do período de vencimento.
*Importante!* Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| valorAReceber | Double | | Valor a receber acumulado por representante |
| valorRecebido | Double | | Valor recebido acumulado por representante |
Lista de Parâmetros:
_Formato sugerido de data: dd/mm/yyyy (31/12/2013)_
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :pDataInicio | String | 10 | Data inicial para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |
| :pDataFim | String | 10 | Data final para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |
*Exemplo:*
Supondo que o ERP possua duas tabelas/visões, uma para Contas a Receber e outra para Contas Recebidas. Então devera ser feito um UNION das duas tabelas a fim de facilitar a manutenção do SQL:
*Observação:* Note que usamos uma função “to_date” que converte o valor String para o formato data, utilize uma função compatível com o seu banco. Caso seja necessário utilizar outro formato, favor entrar em contato com a IBTech para configuração.
<pre>
SELECT codRepres, sum(valorAReceber), sum(valorRecebido)
FROM (
SELECT codRepres,
valorTitulo as valorAReceber,
0.0 as valorRecebido
FROM ContasAReceber
WHERE codempresa = :pCodEmpresa
AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
UNION ALL
SELECT codrepres,
0.0 as valorAReceber,
sum(valorTitulo) as valorRecebido
FROM ContasRecebidas
WHERE codempresa = :pCodEmpresa
AND dataPagto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataPagto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
)
GROUP BY codRepres
</pre>
h2. Faturamento - Contrato
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| qtdeFaturada | Double | | Quantidade Faturada |
| valorFaturado | Double | | Valor Faturado |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :p1 | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :p2 | String | 10 | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |
| :p3 | String | 10 | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |
| #COLECOES | String | 10 | Coleção da nota fiscal |
| #MARCAS | String | 10 | Marca da nota fiscal |
| #LINHAS | String | 10 | Linha da nota fiscal |
| #CORINGA1 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA2 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA3 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
h2. Meta do Representante
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| metaValor | Double | | Meta em valor do representante |
| metaQtde | Double | | Meta em quantidade do representante |
| metaPrazoMedio | Double | | Meta em prazo médio do representante |
h2. Meta do Representante - Linha de Produto
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codLinha | Double | | Código da linha de produto no ERP. |
| percMeta | Double | | Percentual de representatividade da linha sobre a meta geral |
h2. Meta do Escritório
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codEscritorio * | String/Integer | 255 | Código do escritório de representação no ERP |
| metaValor | Double | | Meta em valor do escritório |
| metaQtde | Double | | Meta em quantidade do escritório |
| metaPrazoMedio | Double | | Meta em prazo médio do escritório |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :p1 | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :p2 | String | 10 | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |
| :p3 | String | 10 | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |
| #COLECOES | String | 10 | Coleção da nota fiscal |
| #MARCAS | String | 10 | Marca da nota fiscal |
| #LINHAS | String | 10 | Linha da nota fiscal |
| #CORINGA1 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA2 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA3 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
h2. Valores para Cálculo Desconto Fidelidade Acumulativa
Deve retornar o valor total somado, agrupado por cliente e data a ser considerada para o cálculo de desconto acumulativo por cliente
Parâmetro obrigatório :p1 e :p2, codEmpresa e data limite cujo a qual o sistema irá considerar os registros para cálculo, ultima dia do mês anteiror ao calculo. os vide exemplo abaixo.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
|data | Date | | Data vigente da compra, dependendo do cliente pode ser considerada a data de emissão, de faturamento |
|codCliente | Varchar| 255 | Código do cliente |
|valor| Double | | Valor somado por cliente e data |
Ex:
<pre><code class="sql">
SELECT DataEmissao,
codCliente,
SUM(valorBruto)
FROM (
select date_trunc('month', dataEmissao) DataEmissao,
codCliente,
valorBruto
FROM ETLPedido pedido
WHERE pedido.codEmpresa = :p1
AND pedido.dataEmissao<=:p2) Pedidos
GROUP BY DataEmissao,codCliente
ORDER BY codCliente, DataEmissao DESC
</code></pre>
[[Envio de Duplicatas]]
[[Portal de Clientes - API]]
[[CRM]]
[[Digitação de Pedidos]]
[[Digitação de Pedidos - Imagens dos Produtos]]
[[Loja Virtual]]
[[Loja Virtual - Imagens]]
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[[Produção]]
[[Gestão de Cobrança]]
[[Gestão de Crédito]]
*Índice*
# [[Manual de Integração#Introdução|Introdução]]
# [[Manual de Integração#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Manual de Integração#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Manual de Integração#Representantes|Representantes]]
## [[Manual de Integração#Municípios-do-Representante|Municípios do Representante]]
## [[Manual de Integração#Clientes-e-Prospects|Clientes e Prospects]]
## [[Manual de Integração#Marcas-do-Cliente|Marcas do Cliente]]
## [[Manual de Integração#Coleções|Coleções]]
## [[Manual de Integração#Linhas-de-Produto|Linhas de Produto]]
## [[Manual de Integração#Marcas|Marcas]]
## [[Manual de Integração#Vendas|Vendas]]
## -[[Manual de Integração#Liquidez|Liquidez]]- (depreciado)
## [[Manual de Integração#Faturamento-Contrato|Faturamento - Contrato]]
## [[Manual de Integração#Meta-do-Representante|Meta do Representante]]
## [[Manual de Integração#Meta-do-Escritório|Meta do Escritório]]
h1. Introdução
O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o IGS.
*Atenção!! Os campos que estiverem com a descrição "Campo Específico" retornar null, salvo se for combinado algo diferente com a IBTech durante o processo.*
Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail suporte@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.
h1. Acesso via JDBC
*Pré-Requisito:* Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.
Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a IBTech tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A IBTech fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.
h1. Tabelas de Integração
Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.
*Observação:* Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.
Seguem os layouts das tabelas/visões
h2. Representantes
Esta tabela/visão será utilizada para carregar no IGS a lista de representantes. Não é uma integração obrigatória, pois o cliente pode digitar os representantes diretamente no IGS.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| nome | String | 255 | Nome do Representante |
| telefone | String | 255 | Telefone de Contato |
| email | String | 255 | E-Mail |
| endereco | String | 255 | Rua + Número do endereço do Representante |
| bairro | String | 255 | Bairro do Endereço do Representante |
| CEP | String | 8 | CEP do endereço do Representante |
| Cidade | String | 255 | Nome da Cidade do Endereço do Representante |
| UF | String | 2 | Sigla da UF da Cidade |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| situacao | Integer | | Situação do cadastro do representante: 0 - Inativo, 1 - Ativo |
| Cod Repres Agrupador | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
| telefone 2 | String | 255 | Telefone de Contato 2 |
| telefone 3 | String | 255 | Telefone de Contato 3 |
| codigoAdministrador | String | 255 | Código do administrador do representante no erp |
| cnpj | String | 255 | CNPJ do representante |
| codAgrupadorEscritorio | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
| flagAgrupadorMaster | Integer | | 0 - Não, 1 - Sim (Somente um por grupo) / *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech |
h2. Municípios do Representante
Tabela/visão com a relação dos municípios que o representante atende. Esta não é uma integração obrigatória.
*Atenção! Tabela não obrigatória. Retornar apenas se existir no ERP*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| nomeDistrito | String | 255 | Nome da Cidade ou Distrito |
h2. Clientes e Prospects
Tabela/visão com a relação dos clientes e prospects.
Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.
*Situação:* O conceito de situação do cliente para o IGS é:
* 0-Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar
* 1-Ativo: Cliente com compra regular
* 2-Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"
Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.
*Representante:* Só usar os campos codRepres2 e codRepres3 caso o cliente tenha variação de representante por linha de produto
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codIBGE | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade |
| codCliente * | String/Integer | 255 | Codigo do Cliente ou Prospect no ERP. |
| tipo | Integer | | Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect |
| nome | String | 255 | Nome do cliente |
| situacao | Integer | | Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado |
| codRepres1 | String | 255 | Código do Representante Principal no ERP |
| codRepres2 | String | 255 | Código do Representante 2 no ERP |
| codRepres3 | String | 255 | Código do Representante 3 no ERP |
| telefone | String | 255 | Telefone de Contato |
| email | String | 255 | E-Mail |
| endereco | String | 255 | Rua |
| bairro | String | 255 | Bairro do Endereço do cliente |
| CEP | String | 8 | CEP do endereço do cliente |
| dataCadastro | Date | | Data de Cadastro do Cliente |
| cnpjCpf | String | 255 | CNPJ ou CPF do cliente |
| emailCobranca | String | 255 | Endereço de e-mail de cobrança. Não Obrigatório |
| nomeDistrito | String | 255 | Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)
Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |
| celular | String | 255 | Numero do Celular |
| inscricaoEstadual | String | 255 | Inscrição estadual do cliente |
| enderecoNumero | String | 255 | Número do endereço do cliente |
| complemento | String | 255 | Complemento do endereço |
| IndicePontualidade | Number | 5,2 | Indice de Pontualidade. *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech|
| telefone2 | String | 255 | Telefone 2. Se não existir o campo, retornar null |
| telefoneCobranca | String | 255 | Telefone de cobrança. Se não existir o campo, retornar null |
| grupoCliente | String | 255 | Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| codClientePrincipalGrupo | String | 255 | Código do cliente principal do Grupo Economico (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| situacaoEdt | String | 255 | Descrição da Situação |
| nomeGrupoCliente | String | 255 | Nome do Grupo Economico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| flagInadimplente| Integer| | 0 - Não / 1 - Sim. Conforme regra da empresa. Não obrigatório para o GeoVendas |
| cidade| String| | cidade do cliente |
| uf| String| | UF do cliente |
| nomeFantasia| String| | Nome Fantasia do cliente. Não obrigatório |
| ramoAtividade| String| | Descrição do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null |
| dataPrimeiraCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| dataUltimaCompra| Date| | Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| maiorCompra| Double| | Retornar o valor da maior Compra do Cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| maiorAcumulado| Double| | Retornar o valor do maior Acumulo deste cliente. Não obrigatório. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Se não tiver retornar null |
| codClienteERP| String |255| *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Codigo do cliente dentro do ERP. Retornar apenas se for um campo fácil de ser buscado. Caso contrário, retornar null. Geralmente, é o mesmo valor do campo codCliente. |
| codRamoAtividade | String |255| Código do Ramo de atividade do cliente. Não obrigatório. Se não tiver retornar null. |
| limiteCredito | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Limite de crédito do cliente. |
| ultimoFaturamento | Date | | |
| dataReativacao | Date | | |
| codSitCreditoERP | Integer | 10 | |
| descSitCreditoERP | String | 255 | |
| motivoInativo | String | 255 | Motivo cujo o qual o cliente foi inativado no ERP. Não obrigatório. Se não tiver retornar null|
h2. Cliente e Prospect - Histórico
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| dataAlteracao | Date | | Data da Alteração |
| horaAlteracao | Date | | Hora da Alteração |
| codUsuario | String | 255 | Código do Usuário |
| nomeUsuario | String | 255 | Nome do usuário |
| situacao | String | 255 | Código da Situação |
| situacaoEdt | String | 255 | Descrição da Situação |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da Empresa |
| codCliente | :p2 | String | 255 | Código do Cliente |
h2. Marcas do Cliente
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
Tabela com a relação de marcas do cliente, conforme vendas.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String | 255 | Código da Empresa origem dos dados |
| codCliente * | String | 255 | Codigo do Cliente |
| codMarca * | String | 255 | Código da Marca |
h2. Coleções
Tabela/visão com a relação das coleções.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codColecao * | String | 255 | Codigo da coleção |
| nome | String | 255 | Nome da coleção |
h2. Linhas de Produto
Lista das linhas de produtos que tiveram dados gerados.
Entendesse como Linha de Produto a forma adotada pela empresa detentora do ERP para dividir seus produtos em grupos! Em caso de confecções, por exemplo, pode-se utilizar os critérios de (Infantil, Masculino, Feminino,etc.)
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codLinha * | String | 255 | Codigo da linha de produto |
| nome | String | 255 | Nome da linha de produto |
h2. Marcas
_Integração Opcional - Confirme com a IBTech a necessidade de criar esta integração._
Lista de marcas por empresa.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codMarca * | String | 255 | Código da marca |
| nome | String | 255 | Nome da marca |
h2. Vendas
Esta é a principal tabela do processo de integração. Ela deverá armazenar os dados necessários para apresentação dos valores relativos às vendas realizadas.
Geralmente é gerada em cima dos pedidos de venda. Caso o ERP não consiga gerar os dados com base nos pedido de venda, deveremos acionar o cliente para definir outra tabela para extração dos dados (Exemplo: Notas Fiscais).
Caso a geração seja por coleção (no caso de Confecções, por exemplo), a fornecedora de ERP deve manter uma configuração onde o cliente deverá informar de quais coleções as informações devem ser geradas.
Caso a geração seja por período, deve-se definir com o cliente de qual período ele quer as informações (ultimo ano, últimos 2 anos, etc).
*Prazo Médio:* Média em dias do prazo de pagamento (condição de pagamento). Por exemplo, condição 30/60/90: 30+60+90 = 180, 180 / 3 parcelas = 60 dias.
*Campos Coringa:* Os campos coringa são definidos no momento da implantação, para a primeira integração deve-se retornar nestes campos valor nulo (NULL).
*Observação:* Os campos com asterisco (*) deverão ser agrupados(group by) e os demais somados (sum).
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codColecao * | String | 255 | Código da Coleção sobre a qual estamos gerando os dados. |
| dataReferencia * | Date | 255 | Armazena a data de emissão do Pedido de Venda. (Caso a geração seja em cima das notas fiscais, deverá armazenar a data de emissão da Nota Fiscal) |
| codLinha * | String | 255 | Código da Linha de Produto. Define-se com o cliente o que ele quer gerar como linha de produto. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codCliente * | String/Integer | 255 | Codigo do Cliente |
| codIBGE * | String | 7 | Codigo do IBGE da Cidade do Cliente |
| UF * | String | 2 | Sigla da UF da Cidade do Cliente |
| valorBruto | Double | | Valor Bruto das Vendas |
| valorLiquido | Double | | Valor Liquido das Vendas (ex: Valor Bruto - Valor Descontos) |
| valorDesconto | Double | | Valor de Descontos das Vendas |
| valorComissao | Double | | Valor de Comissão das Vendas |
| prazoMedioXValor | Double | | Valor Líquido das Vendas multiplicado pelo Prazo Médio de pagamento. |
| quantidade | Double | | Quantidade de Peças das Vendas |
| nomeCliente * | String | 255 | Nome do Cliente |
| codPedido * | String | 255 | Código do Pedido |
| codProduto * | String | 255 | Código do produto ou referência |
| campoCoringa1 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| campoCoringa2 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| campoCoringa3 * | String | 255 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| dataPrevFaturamento | Date | | Data de Previsão de Faturamento |
| nomeDistrito * | String | 255 | Nome do Distrito (para o caso de São Paulo, os bairros – para o caso de Brasília, os Distritos)
Se o seu sistema não tiver esta informação, retornar o bairro. |
| grupoCliente | String | 255 | Grupo Econômico do Cliente (conforme regra de negócio de cada empresa). Se o seu ERP não tem isso, retornar null |
| valorRentabilidade | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor da Rentabilidade do Pedido. Se o seu ERP não tem rentabilidade por pedido, retornar null |
| dataUltFaturamento | Date | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Data do último faturamento do Pedido. Retornar apenas se for uma informação fácil|
| valorFaturado | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor já Faturado do pedido |
| valorSaldo | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Valor Saldo |
| codMarca * | String | 255 | Código da Marca do Produto |
| nomeGrupoCliente | String | 255 | Descrição do Grupo do Cliente |
| dataEmissao | Date | | Data de Emissão do Pedido |
| codRepresAgrupador | String | 255 | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Código do representante agrupador (atacado) |
| flagPolitica | Integer| | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Pedido de acordo com a politica comercial (0 - não / 1 - sim) |
| codTabPreco | String | 255 | Código da Tabela de Preço |
| qtdeItens | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Quantidade de Itens do Pedido |
| qtdeEmQuilos | Double | | *Campo Específico*. Retornar null , salvo alguma orientação diferente da IBTech. Quantidade de Peças das Vendas em Quilos |
h2. Liquidez (Deprecated)
Listar dados totalizando os valores a receber e os valores recebidos agrupando por representante. Normalmente estes registros são provenientes do cadastro de contas a receber.
A Liquidez resume-se a:
- O Valor a vencer no período e pago dividido pelo a vencer no período.
- Não entra no cálculo da Liquidez os títulos pagos fora do período de vencimento.
*Importante!* Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| valorAReceber | Double | | Valor a receber acumulado por representante |
| valorRecebido | Double | | Valor recebido acumulado por representante |
Lista de Parâmetros:
_Formato sugerido de data: dd/mm/yyyy (31/12/2013)_
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :pDataInicio | String | 10 | Data inicial para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |
| :pDataFim | String | 10 | Data final para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar) |
*Exemplo:*
Supondo que o ERP possua duas tabelas/visões, uma para Contas a Receber e outra para Contas Recebidas. Então devera ser feito um UNION das duas tabelas a fim de facilitar a manutenção do SQL:
*Observação:* Note que usamos uma função “to_date” que converte o valor String para o formato data, utilize uma função compatível com o seu banco. Caso seja necessário utilizar outro formato, favor entrar em contato com a IBTech para configuração.
<pre>
SELECT codRepres, sum(valorAReceber), sum(valorRecebido)
FROM (
SELECT codRepres,
valorTitulo as valorAReceber,
0.0 as valorRecebido
FROM ContasAReceber
WHERE codempresa = :pCodEmpresa
AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
UNION ALL
SELECT codrepres,
0.0 as valorAReceber,
sum(valorTitulo) as valorRecebido
FROM ContasRecebidas
WHERE codempresa = :pCodEmpresa
AND dataPagto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataPagto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
)
GROUP BY codRepres
</pre>
h2. Faturamento - Contrato
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| qtdeFaturada | Double | | Quantidade Faturada |
| valorFaturado | Double | | Valor Faturado |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :p1 | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :p2 | String | 10 | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |
| :p3 | String | 10 | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |
| #COLECOES | String | 10 | Coleção da nota fiscal |
| #MARCAS | String | 10 | Marca da nota fiscal |
| #LINHAS | String | 10 | Linha da nota fiscal |
| #CORINGA1 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA2 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA3 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
h2. Meta do Representante
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| metaValor | Double | | Meta em valor do representante |
| metaQtde | Double | | Meta em quantidade do representante |
| metaPrazoMedio | Double | | Meta em prazo médio do representante |
h2. Meta do Representante - Linha de Produto
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codRepres * | String/Integer | 255 | Código do Representante no ERP |
| codLinha | Double | | Código da linha de produto no ERP. |
| percMeta | Double | | Percentual de representatividade da linha sobre a meta geral |
h2. Meta do Escritório
*Atenção! Tabela específica. Retornar apenas se for combinado algo com a IBTech*
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 255 | Código da empresa |
| codColecao * | String | 255 | Código da coleção no ERP. |
| codMarca | String | 255 | Código da marca no ERP. |
| codEscritorio * | String/Integer | 255 | Código do escritório de representação no ERP |
| metaValor | Double | | Meta em valor do escritório |
| metaQtde | Double | | Meta em quantidade do escritório |
| metaPrazoMedio | Double | | Meta em prazo médio do escritório |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :p1 | String/Integer | 10 | (opcional) Código da empresa no ERP |
| :p2 | String | 10 | Data inicial para filtrar a emissão da nota fiscal |
| :p3 | String | 10 | Data final para filtrar a emissão da nota fiscal |
| #COLECOES | String | 10 | Coleção da nota fiscal |
| #MARCAS | String | 10 | Marca da nota fiscal |
| #LINHAS | String | 10 | Linha da nota fiscal |
| #CORINGA1 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA2 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
| #CORINGA3 | String | 10 | Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech |
h2. Valores para Cálculo Desconto Fidelidade Acumulativa
Deve retornar o valor total somado, agrupado por cliente e data a ser considerada para o cálculo de desconto acumulativo por cliente
Parâmetro obrigatório :p1 e :p2, codEmpresa e data limite cujo a qual o sistema irá considerar os registros para cálculo, ultima dia do mês anteiror ao calculo. os vide exemplo abaixo.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
|data | Date | | Data vigente da compra, dependendo do cliente pode ser considerada a data de emissão, de faturamento |
|codCliente | Varchar| 255 | Código do cliente |
|valor| Double | | Valor somado por cliente e data |
Ex:
<pre><code class="sql">
SELECT DataEmissao,
codCliente,
SUM(valorBruto)
FROM (
select date_trunc('month', dataEmissao) DataEmissao,
codCliente,
valorBruto
FROM ETLPedido pedido
WHERE pedido.codEmpresa = :p1
AND pedido.dataEmissao<=:p2) Pedidos
GROUP BY DataEmissao,codCliente
ORDER BY codCliente, DataEmissao DESC
</code></pre>